根据《中华人民共和国审计法》规定，新密市审计局派出审计组，自2020年3月16日起至4月15日，对新密市润达房地产测绘有限公司2019年度财务收支进行了报送审计。现将审计结果公告如下：

　一、基本情况

新密市润达房地产测绘有限公司原新密市发展房地产服务中心成立于2004年5月21日，于2018年9月29日改制为国有独资企业。隶属于市国资委，法人代表张英丽。公司目前主要从事房产测绘方面工作。截至2020年3月，公司现有职工71人，其中本科17人，大专47人。公司内设总经理室，办公室，财务室，测绘（1-3）室等。

　二、审计评价意见

审计结果表明，新密市润达房地产测绘有限公司2019年度会计资料基本真实地反映了该单位资产负债情况及年度财务收支状况，会计核算基本符合《中华人民共和国会计法》和《企业会计制度》的规定，但仍存在无依据列支费用、合同签订不规范、未纳入帐内核算、白条列支、内控制度不健全“三重一大”执行不到位、台账编制不详细等问题。

三、审计发现的主要问题

（一）无依据列支费用

（二）合同签订不规范

（三）未纳入帐内核算

（四）白条列支

（五）内控制度不健全“三重一大”执行不到位

（六）台账编制不详细

四、审计建议

（一）严格按照《中华人民共和国会计法》有关规定执行，规范会计核算行为；

（二）严格按照《中华人民共和国会计法》有关规定加强原始凭证的审核监督，避免不完整的原始凭证入账；

（三）严格按照相关规定完善内控制度。

五、被审计单位的整改情况

新密市润达房地产测绘有限公司已按照审计要求整改完毕。