根据《中华人民共和国审计法》规定，新密市审计局派出审计组，自2020年11月3日至2020年12月24日对新密市产业集聚区管理委员会2018至2019年度财务收支进行了审计。现将审计结果公告如下：

　  一、基本情况

新密市产业集聚区管理委员会内设正科级机构4个，分别是：产业发展办公室、规划建设局、投资发展局、项目服务局。下设二级机构1个，新密市产业集聚区企业服务中心，正科级事业单位。　

二、审计评价意见

审计结果表明，新密市产业集聚区管理委员会2018至2019年度的会计资料基本真实地反映了单位年度资产负债净资产情况及财务收支状况，会计核算基本符合《政府会计制度》、《行政单位会计制度》的要求，单位内控制度设置部分健全，且能部分有效执行，经济活动基本合法合规。但存在超标准报销交通费、违规报销住宿费、三重一大制度落实不到位等违规行为。

三、审计发现的主要问题

    （一）超标准报销交通费；

（二）违规报销住宿费；

（三）三重一大制度落实不到位；

（四）不合规票据列支；

（五）出差审批制度执行不到位；

（六）向非汽车出租方支付租赁费用；

（七）未建立办公用品采购领用制度；

（八）列支外单位费用。

四、审计建议

对审计发现的问题，新密市审计局已依法出具了审计报告。审计建议新密市产业集聚区管理委员会进一步强化经费支出管理，提高财政资金使用效益；健全内部控制制度，加强财务工作监管，规范财务核算；加强差旅费支出管理，杜绝超标准报销差旅费现象；及时制定、完善“三重一大制度”，明确单位领导集体决策事项范围及决策程序。

五、被审计单位的整改情况

新密市产业集聚区管理委员会对审计发现的问题已整改完毕。