新密市2016年第一季度财政预算执行情况报告

    新年伊始，全市各级财税部门全面贯彻落实党的十八届五中全会精神，提升征管质效，优化支出结构，财政收支运行态势总体较好。 
    一、财政收入完成情况 
    （一）地方财政总收入完成情况 
    我市地方财政总收入完成105227万元，比上年同期的106430万元下降1.13%。其中：上划中央收入32629万元，同比下降11.29%，占地方财政总收入的31.01%。 
    （二）一般公共预算收入完成情况 
    1-3月份，全市一般公共预算收入完成72598万元，比去年同期的69646万元增长4.24%，为年度预算312190万元的23.25%，短收5449万元。 
    从分级完成情况看：市本级完成32853万元，较去年同期的34297万元下降4.21%，为年度预算152902万元的21.49%；乡（镇）级完成39745万元，较去年同期的35349万元增长12.44%，为年度预算159288万元的24.95%。 
    从分部门完成情况看：国税部门完成12979万元，较去年同期的14698万元下降11.70%，为年度预算63524万元的20.43%，短收2902万元；地税部门完成26852万元，较去年同期的24010万元增长11.84%，为年度预算144241万元的18.62%，短收9208万元;财政部门完成32767万元，较去年同期的30938万元增长5.91%，为年度预算104425万元的31.38%，超收6661万元。 
    从收入构成情况看：税收收入完成38529万元，比去年同期的37364万元增长3.12%，短收11754万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成31920万元，同比增长6.4%；其他小税种完成6609万元，同比下降10.26%。非税收入完成34069万元，比去年同期增长5.54%，超收6305万元。 
    从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位，比排名第一的新郑市少收107558万元，比排第二的中牟市少收28763万元；一般公共预算收入增速排名第六位。税收收入总量在六县（市）排第五位，税收收入增速排第六位，税收收入占一般公共预算收入的比重排第六位。 
    从主要收入项目情况看：增值税完成8536万元，比去年同期的9490万元下降10.05%；营业税完成14524万元，比去年同期增长39.37%；企业所得税完成5997万元，比去年同期下降13.54%；个人所得税完成854万元，比去年同期下降11.13%；城市维护建设税完成2009万元，比去年同期下降8.31%；房产税完成409万元，比去年同期下降6.62%；资源税完成859万元，比去年同期下降51.63%；耕地占用税完成991万元，比去年同期多入库983万元；契税完成1303万元，比去年同期增长56.80%；专项收入完成2444万元，比去年同期下降31.98%。 
    （三）政府性基金预算收入完成情况 
    全市政府性基金预算收入完成11696万元，比去年同期的5401万元增长116.55%，增收6295万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成10999万元，占基金预算收入的94.04%。 
    二、财政支出执行情况 
    （一）一般公共预算支出完成情况 
    全市一般公共预算支出93852万元，比去年同期的83188万元增长12.82%，为年初预算数410233万元的22.88%。 
    从分级情况看：市本级支出执行56559万元，比去年同期的59396万元增长下降4.78%；乡镇级支出执行37293万元，比去年同期的23792万元增长56.75%。 
    从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第四位，比支出最高的新郑市少支30609万元；支出增幅排第四位。 
    从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出7979万元，比去年同期增长6.33%；公共安全支出4396万元，比去年同期增长46.34%；教育支出15180万元，比去年同期下降14.52%；科学技术支出112万元，比去年同期下降76.12%；文化体育与传媒支出512万元，比去年同期增长2.81%；社会保障与就业支出7802万元，比去年同期增长12.39%；医疗卫生与计划生育支出12728万元，比去年同期增长158.7%；节能环保支出1405万元，比去年同期下降41.89%；城乡社区事务支出29822万元，比去年同期增长87.68%；农林水事务支出9797万元，比去年同期下降8.04%；交通运输支出772万元，比去年同期增长40.62%；资源勘探电力信息等事务支出1775万元，比去年同期增长41.55%；住房保障支出完成1118万元，比去年同期下降64.69%。 
    （二）基金预算支出完成情况 
    政府性基金预算支出12718万元，比去年同期的17250万元下降26.27%。其中：国有土地使用权出让金支出10962万元，比去年同期下降16.89%，占基金预算支出的86.19%。 
    三、财政预算执行特点 
    （一）一般公共预算收入低速增长，收入质量不高。 
    元至三月份，全市一般公共预算收入完成72598万元，同比增长4.24%。税收完成38529万元，同比增长3.12%，占一般公共预算收入的比重为53.07%，收入质量不高。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成31920万元，同比增长6.40%，占一般公共预算收入的比重由去年的43.07%，提高为今年的43.97%。其他小税种完成6609万元，同比下降10.26%，占一般公共预算收入的比重由去年的10.57%，下降为今年的9.10%，下降1.47个百分点。 
   （二）乡镇收入情况 
    1-3月份,乡镇财政总收入累计完成39745万元，同比增长12.44%。从增幅来看，有5个乡镇增幅超过20%，他们是曲梁镇、尖山、牛店镇、白寨镇、城关镇，增幅分别为170.91%、114.06%、111.25%、97.40%、20.99%。从收入质量看，来集、尖山、矿区、青屏街、西大街收入质量较高，其中来集镇、尖山收入全部来源于税收，其余三个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是91.52%、73.25%、65.18%。从收入总量来看，总量超过4000万元的有2个乡镇，分别为曲梁镇、青屏街，收入分别为6510万元、4139万元；总量在3000 -4000万的有3个乡镇，分别为新华路、来集镇、超化镇。 
    （三）支出结构持续优化，民生支出保障有力。 
    当前，在经济形势下滑、财政支出压力加大等形势下，进一步加强现金调度，强化支出管理，压缩一般性开支，确保教育、社保、医疗等民生支出落实到位。坚持厉行节约，从严管理差旅费、会议费、因公出国费等系列经费，确保"三公"经费保持零增长。1-3月份，全市一般公共预算支出完成93852万元，同比增长12.82%，其中：教育、社保、医疗等十项民生支出79295万元，占一般公共预算支出的84.49%，民生支出得到较好保障。 
    2016年是全面深化改革的关键之年，各级财税部门将紧紧围绕全市各项重点工作，进一步深化财政改革，推动财政体制、机制和管理方式创新，坚持依法理财，确保各项财政工作顺利开展。 


                                                               二○一六年四月十二日