新密市2016年4月份财政预算执行情况报告

    今年来，全市各级财税部门全面贯彻落实党的十八届五中全会精神，提升征管质效，优化支出结构，财政收支运行态势总体较好。

    一、财政收入完成情况

    （一）地方财政总收入完成情况

    我市地方财政总收入完成135678万元，比上年同期的135158万元增长0.38%。其中：上划中央收入39461万元，同比下降8.98%，占地方财政总收入的29.08%。

    （二）一般公共预算收入完成情况

    1-4月份，全市一般公共预算收入完成96217万元，比去年同期的91803万元增长4.81%，为年度预算312190万元的30.82%，短收7846万元。

    从分级完成情况看：市本级完成45177万元，较去年同期的41601万元增长8.60%，为年度预算152902万元的29.55%；乡（镇）级完成51040万元，较去年同期的50202万元增长1.67%，为年度预算159288万元的32.04%。

    从分部门完成情况看：国税部门完成15272万元，较去年同期的17163万元下降11.02%，为年度预算63524万元的24.04%，短收5903万元；地税部门完成40289万元，较去年同期的32180万元增长25.20%，为年度预算144241万元的27.93%，短收7791万元;财政部门完成40656万元，较去年同期的42460万元下降4.25%，为年度预算104425万元的38.93%，超收5848万元。

    从收入构成情况看：税收收入完成53775万元，比去年同期的47636万元增长12.89%，短收13269万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成43963万元，同比增长20.11%；其他小税种完成9812万元，同比下降11.08%。非税收入完成42442万元，比去年同期下降3.91%，超收5423万元。

    从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位；一般公共预算收入增速排名第六位。税收收入总量在六县（市）排第五位，税收收入增速排第六位，税收收入占一般公共预算收入的比重排第五位。

    从主要收入项目情况看：增值税完成10517万元，比去年同期的11708万元下降10.17%；营业税完成22730万元，比去年同期增长69.18%；企业所得税完成6822万元，比去年同期下降10.18%；个人所得税完成1057万元，比去年同期下降6.04%；城市维护建设税完成2837万元，比去年同期增长3.62%；房产税完成771万元，比去年同期下降1.91%；资源税完成905万元，比去年同期下降57.13%；耕地占用税完成1002万元，比去年同期多入库848万元；契税完成1991万元，比去年同期增长87.30%；专项收入完成3746万元，比去年同期下降14.06%。

    （三）政府性基金预算收入完成情况

    全市政府性基金预算收入完成15466万元，比去年同期的8358万元增长85.04%，增收7108万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成12953万元，占基金预算收入的83.75%。

    二、财政支出执行情况

    （一）一般公共预算支出完成情况

    全市一般公共预算支出124816万元，比去年同期的120925万元增长3.22%，为年初预算数410233万元的30.43%。

    从分级情况看：市本级支出执行76050万元，比去年同期的87810万元增长下降13.39%；乡镇级支出执行48766万元，比去年同期的33115万元增长47.26%。

    从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第四位，比支出最高的中牟县少支56330万元；支出增幅排第五位。

    从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出10682万元，比去年同期增长1.69%；公共安全支出5639万元，比去年同期增长27.61%；教育支出19715万元，比去年同期下降0.20%；科学技术支出171万元，比去年同期下降71.40%；文化体育与传媒支出806万元，比去年同期增长15.47%；社会保障与就业支出11290万元，比去年同期下降8.45%；医疗卫生与计划生育支出16337万元，比去年同期增长7.74%；节能环保支出1881万元，比去年同期下降33.30%；城乡社区事务支出39747万元，比去年同期增长76.91%；农林水事务支出12912万元，比去年同期下降6.57%；交通运输支出1206万元，比去年同期增长45.83%；资源勘探电力信息等事务支出2037万元，比去年同期增长28.68%；住房保障支出完成1652万元，比去年同期下降60.63%。

    （二）基金预算支出完成情况

    政府性基金预算支出18929万元，比去年同期的21515万元下降12.02%。其中：国有土地使用权出让金支出16511万元，比去年同期下降4.51%，占基金预算支出的87.23%。

    三、财政预算执行特点

    （一）一般公共预算收入低速增长。

    元至四月份，全市一般公共预算收入完成96217万元，同比增长4.81%。税收完成53775万元，同比增长12.89%，超一般预算收入增幅8.08个百分点。税收占一般公共预算收入的比重为55.89%，比重较去年同期提高4个百分点，但收入质量与其他县市相比仍有差距，收入质量依然不高。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成43963万元，同比增长20.11%，占税收收入的比重为81.75%，占一般公共预算收入的比重由去年的39.87%，提高为今年的45.69%，提高5.82个百分点。其他小税种完成9812万元，同比下降11.08%，占一般公共预算收入的比重由去年的12.02%，下降为今年的10.20%，下降1.82个百分点。

   （二）乡镇收入情况

    1-4月份,乡镇财政收入累计完成51040万元，同比增长1.67%，较全市一般预算财政收入增幅低3.14个百分点。从增幅来看，有6个乡镇增幅超过15%，他们是曲梁镇、尖山、矿区、岳村镇、城关镇、西大街，增幅分别为187.06%、64.10%、39.53%、20.91%、19.46%、16.75%。从收入质量看，尖山、矿区、来集、青屏街、西大街、新华路收入质量较高，其中尖山收入全部来源于税收，其余5个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是94.33%、86.34%、77.23%、76.42%、65.21%。按序时进度看，由6个乡镇完成序时进度，分别是曲梁镇、白寨镇、大隗镇、米村镇、袁庄乡、来集镇。从收入总量来看，总量超过9000万元的有1个乡镇，为曲梁镇，收入为9054万元；总量在5000 -6000万的有2个乡镇，分别为青屏街、新华路；总量在4000 -5000万的有1个乡镇，为来集镇。收入最高的乡镇较收入最低的乡镇（除尖山、矿区）多7902万元，乡镇间收入不平衡。

    （三）支出结构持续优化，民生支出保障有力。

    当前，在经济形势下滑、财政支出压力加大等形势下，进一步加强现金调度，强化支出管理，压缩一般性开支，确保教育、社保、医疗等民生支出落实到位。坚持厉行节约，从严管理差旅费、会议费、因公出国费等系列经费，确保“三公”经费保持零增长。1-4月份，全市一般公共预算支出完成124816万元，同比增长3.22%，其中：教育、社保、医疗等十项民生支出105746万元，占一般公共预算支出的84.72%，同比增长14.79%，民生支出得到较好保障。

    2016年是全面深化改革的关键之年，各级财税部门将紧紧围绕全市各项重点工作，进一步深化财政改革，推动财政体制、机制和管理方式创新，坚持依法理财，确保各项财政工作顺利开展。

                                                            二○一六年五月十日