新密市2016年7月份财政预算执行情况报告

　　　　 
　　　今年来，全市各级财税部门全面贯彻落实党的十八届五中全会精神，提升征管质效，优化支出结构，财政收支运行态势总体较好。 
　　　一、财政收入完成情况 
　　　（一）地方财政总收入完成情况 
　　　我市地方财政总收入完成242943万元，比上年同期的247910万元下降2.0%。其中：上划中央收入69555万元，同比下降6.86%，占地方财政总收入的28.63%。 
　　　（二）一般公共预算收入完成情况 
　　　1-7月份，全市一般公共预算收入完成173388万元，比去年同期的174086万元下降0.4%，为年度调整预算315382万元的54.98%，短收10585万元。 
　　　从分级完成情况看：市本级完成82043万元，较去年同期的75010万元增长9.38%，为年度预算156094万元的52.56%；乡（镇）级完成91345万元，较去年同期的99076万元下降7.80%，为年度预算159288万元的57.35%。 
　　　从分部门完成情况看：国税部门完成35162万元，较去年同期的41039万元下降14.32%，为调整预算107045万元的32.85%，短收27281万元；地税部门完成58348万元，较去年同期的54057万元增长7.94%，为调整预算103972万元的56.12%，短收2302万元;财政部门完成79878万元，较去年同期的78990万元增长1.12%，为年度预算104365万元的76.54%，超收18998万元。 
　　　从收入构成情况看：税收收入完成90556万元，比去年同期的92090万元下降1.67%，短收28669万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成72977万元，同比增长9.23%；其他小税种完成17579万元，同比下降30.46%。非税收入完成82832万元，比去年同期增长1.02%，超收18084万元。 
　　　从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位；一般公共预算收入增速排名第五位。税收收入总量在六县（市）排第五位，税收收入增速排第五位，税收收入占一般公共预算收入的比重排第六位。 
　　　从主要收入项目情况看：增值税完成28278万元，比去年同期的32353万元下降12.60%；营业税完成24926万元，比去年同期增长69.32%；企业所得税完成13284万元，比去年同期增长0.69%；个人所得税完成1749万元，比去年同期增长2.04%；城市维护建设税完成4740万元，比去年同期下降1.86%；房产税完成1315万元，比去年同期下降2.01%；资源税完成1564万元，比去年同期下降64.11%；耕地占用税完成1335万元，比去年同期下降49.12%；契税完成3349万元，比去年同期增长65.22%；专项收入完成5989万元，比去年同期下降10.75%。 
　　　（三）政府性基金预算收入完成情况 
　　　全市政府性基金预算收入完成26532万元，比去年同期的37716万元下降29.65%，减收11184万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成21168万元，占基金预算收入的79.78%。 
　　　　二、财政支出执行情况 
　　　（一）一般公共预算支出完成情况 
　　　全市一般公共预算支出236033万元，比去年同期的270930万元下降12.88%，为调整预算数454633万元的51.92%。 
　　　从分级情况看：市本级支出执行155237万元，比去年同期的192764万元增长下降19.47%；乡镇级支出执行80796万元，比去年同期的78166万元增长3.36%。 
　　　从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第五位，支出增幅排第六位，支出进度排第五位。 
　　　从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出18296万元，比去年同期下降12.00%；公共安全支出10332万元，比去年同期增长23.00%；教育支出33586万元，比去年同期下降16.35%；科学技术支出354万元，比去年同期下降64.31%；文化体育与传媒支出1318万元，比去年同期下降11.84%；社会保障与就业支出26397万元，比去年同期增长2.90%；医疗卫生与计划生育支出38145万元，比去年同期增长13.98%；节能环保支出3338万元，比去年同期下降49.31%；城乡社区事务支出64886万元，比去年同期下降3.16%；农林水事务支出27974万元，比去年同期下降18.42%；交通运输支出2161万元，比去年同期下降5.09%；资源勘探电力信息等事务支出3494万元，比去年同期增长14.63%；住房保障支出完成3258万元，比去年同期下降59.01%。 
　　　（二）基金预算支出完成情况 
　　　政府性基金预算支出26469万元，比去年同期的59619万元下降55.60%。其中：国有土地使用权出让金支出21888万元，比去年同期下降55.77%，占基金预算支出的82.69%。 
　　　　三、财政预算执行特点 
　　　（一）一般公共预算收入呈现负增长。 
　　　元至七月份，全市一般公共预算收入完成173388万元，同比下降0.40%。税收完成90556万元，同比下降1.67%。税收占一般公共预算收入的比重为52.23%，比重较去年同期下降0.67个百分点，收入质量与其他县市相比不容乐观。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成72977万元，同比增长9.23%，占税收收入的比重为80.59%，占一般公共预算收入的比重由去年的38.38%，提高为今年的42.09%，提高3.71个百分点。其他小税种完成17579万元，同比下降30.46%，占一般公共预算收入的比重由去年的14.52%，下降为今年的10.14%，下降4.38个百分点。 
     （二）乡镇收入情况 
      1-7月份,乡镇财政收入累计完成91345万元，同比下降7.80%，较全市一般预算财政收入增幅低7.40个百分点。从增幅来看，有7个乡镇增幅超过全市一般预算财政收入增幅，它们是曲梁镇、城关镇、青屏街、尖山、牛店镇、矿区、新华路，增幅分别为72.23%、16.50%、10.36%、9.18%、7.81%、7.50%、1.03%。从收入质量看，尖山、矿区、西大街、新华路、曲梁镇、青屏街收入质量超过60%，其中尖山收入全部来源于税收，其余5个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是92.56%、85.65%、72.92%、71.74%、68.16%。从收入总量来看，总量超过1亿元的有1个乡镇，为曲梁镇，收入为13870万元；总量在9000-10000万的有1个乡镇，为青屏街；总量在8000 -9000万的有2个乡镇，分别是来集镇、新华路。收入最高的乡镇较收入最低的乡镇（除尖山、矿区）多11603万元，乡镇间收入不平衡。 
　　（三）支出结构持续优化，民生支出保障有力。 
     当前，在经济形势下滑、财政支出压力加大等形势下，进一步加强现金调度，强化支出管理，压缩一般性开支，确保教育、社保、医疗等民生支出落实到位。坚持厉行节约，从严管理差旅费、会议费、因公出国费等系列经费，确保“三公”经费保持零增长。1-7月份，全市一般公共预算支出完成236033万元，同比下降12.88%，其中：教育、社保、医疗等十项民生支出201387万元，占一般公共预算支出的85.32%，同比下降8.14%，民生支出得到较好保障。 
　　　2016年是全面深化改革的关键之年，各级财税部门将紧紧围绕全市各项重点工作，进一步深化财政改革，推动财政体制、机制和管理方式创新，坚持依法理财，确保各项财政工作顺利开展。 
　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　 
                                                                                        二○一六年八月十日