新密市2016年8月份财政预算执行情况报告
　　　
　　　今年来，全市各级财税部门全面贯彻落实党的十八届五中全会精神，提升征管质效，优化支出结构，财政收支运行态势总体较好。
　　　一、财政收入完成情况
　　　（一）地方财政总收入完成情况
　　　我市地方财政总收入完成275928万元，比上年同期的282853万元下降2.45%。其中：上划中央收入78154万元，同比下降6.81%，占地方财政总收入的28.32%。
　　　（二）一般公共预算收入完成情况
　　　1-8月份，全市一般公共预算收入完成197774万元，比去年同期的200927万元下降1.57%，为年度调整预算315382万元的62.71%，短收12481万元。
　　　从分级完成情况看：市本级完成92069万元，较去年同期的85479万元增长7.71%，为调整预算数144171万元的63.86%；乡（镇）级完成105705万元，较去年同期的115448万元下降8.44%，为调整预算数171211万元的61.74%。
　　　从分部门完成情况看：国税部门完成49155万元，较去年同期的47850万元增长2.73%，为调整预算107045万元的45.92%，短收22208万元；地税部门完成54965万元，较去年同期的58046万元下降5.31%，为调整预算103972万元的52.87%，短收14350万元;财政部门完成93654万元，较去年同期的95031万元下降1.45%，为年度预算104365万元的89.74%，超收24077万元。
　　　从收入构成情况看：税收收入完成100763万元，比去年同期的102543万元下降1.74%，短收35494万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成81411万元，同比增长8.85%；其他小税种完成19352万元，同比下降30.27%。非税收入完成97011万元，比去年同期下降1.40%，超收23013万元。
　　　从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位；一般公共预算收入增速排名第五位。税收收入总量在六县（市）排第五位，税收收入增速排第六位，税收收入占一般公共预算收入的比重排第六位。
　　　从主要收入项目情况看：增值税完成34391万元，比去年同期的37847万元下降9.13%；营业税完成24928万元，比去年同期增长69.34%；企业所得税完成14764万元，比去年同期下降1.14%；个人所得税完成1933万元，比去年同期增长2.17%；城市维护建设税完成5395万元，与去年持平；房产税完成1351万元，比去年同期下降3.50%；资源税完成1878万元，比去年同期下降59.82%；耕地占用税完成1335万元，比去年同期下降59.42%；契税完成3578万元，比去年同期增长66.03%；专项收入完成6798万元，比去年同期下降8.92%。
　　　（三）政府性基金预算收入完成情况
　　　全市政府性基金预算收入完成49486万元，比去年同期的40323万元，增长22.72%，增收9163万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成41816万元，占基金预算收入的84.50%。
　　　二、财政支出执行情况
　　　（一）一般公共预算支出完成情况
　　　全市一般公共预算支出268286万元，比去年同期的299826万元下降10.52%，为调整预算数458009万元的58.58%。
　　　从分级情况看：市本级支出执行179951万元，比去年同期的216083万元增长下降16.72%；乡镇级支出执行88335万元，比去年同期的83743万元增长5.48%。
　　　从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第四位，支出增幅排第六位，支出进度排第四位。
　　　从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出20892万元，比去年同期下降9.45%；公共安全支出11796万元，比去年同期增长23.57%；教育支出39965万元，比去年同期下降15.15%；科学技术支出490万元，比去年同期下降50.15%；文化体育与传媒支出1453万元，比去年同期下降11.67%；社会保障与就业支出29787万元，比去年同期增长7.74%；医疗卫生与计划生育支出41613万元，比去年同期增长3.51%；节能环保支出3835万元，比去年同期下降48.04%；城乡社区事务支出70149万元，比去年同期下降0.28%；农林水事务支出33185万元，比去年同期下降12.05%；交通运输支出3491万元，比去年同期增长27.41%；资源勘探电力信息等事务支出3868万元，比去年同期增长4.17%；住房保障支出完成3783万元，比去年同期下降55.32%。
　　　（二）基金预算支出完成情况
　　　政府性基金预算支出32983万元，比去年同期的68823万元下降52.08%。其中：国有土地使用权出让金支出27373万元，比去年同期下降53.12%，占基金预算支出的82.99%。
　　　三、财政预算执行特点
　　　（一）一般公共预算收入呈现负增长。
　　　元至八月份，全市一般公共预算收入完成197774万元，同比下降1.57%。税收完成100763万元，同比下降1.74%。税收占一般公共预算收入的比重为50.95%，比重较去年同期下降0.08个百分点，收入质量与其他县市相比不容乐观。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税人所得税、城市维护建设税）完成81411万元，同比增长8.85%，占税收收入的比重为80.79%，占一般公共预算收入的比重由去年的37.22%，提高为今年的41.16%，提高3.94个百分点。其他小税种完成19352万元，同比下降30.27%，占一般公共预算收入的比重由去年的13.81%，下降为今年的9.78%，下降4.03个百分点。
    （二）乡镇收入情况
　　　1-8月份,乡镇财政收入累计完成105705万元，同比下降8.44%，较全市一般预算财政收入增幅低6.87个百分点。从增幅来看，有7个乡镇收入为正增长，它们是曲梁镇、城关镇、大隗镇、牛店镇、青屏街、尖山、来集镇，增幅分别为32.08%、10.96%、7.55%、6.03%、5.55%、4.96%、2.90%。从收入质量看，尖山、矿区、曲梁镇、新华路、西大街、青屏街收入质量超过60%，其中尖山收入全部来源于税收，其余5个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是93.47%、73.53%、72.85%、70.94%、64.45%。从收入总量来看，总量超过1亿元的有3个乡镇，为曲梁镇、青屏街、来集镇，收入分别为14811万元、10997万元、10905万元；总量在9000-10000万的有1个乡镇，为新华路；总量在8000 -9000万的有2个乡镇，分别是超化镇、西大街。
　　　（三）支出结构持续优化，民生支出保障有力。
　　　当前，在经济形势下滑、财政支出压力加大等形势下，进一步加强现金调度，强化支出管理，压缩一般性开支，确保教育、社保、医疗等民生支出落实到位。坚持厉行节约，从严管理差旅费、会议费、因公出国费等系列经费，确保“三公”经费保持零增长。1-8月份，全市一般公共预算支出完成268286万元，同比下降10.52%，其中：教育、社保、医疗等十项民生支出227688万元，占一般公共预算支出的84.87%，同比下降6.54%，民生支出得到较好保障。
　　　2016年是全面深化改革的关键之年，各级财税部门将紧紧围绕全市各项重点工作，进一步深化财政改革，推动财政体制、机制和管理方式创新，坚持依法理财，确保各项财政工作顺利开展。