2016年元至十月份，各级财政部门认真落实科学发展观，紧紧围绕市委、市政府的决策部署和各项财政目标任务，在各部门、各单位的大力支持下，广大财政干部职工扎实工作，锐意进取，稳步实现财政收入增长，不断优化财政支出结构，深化财政改革，加强财政管理，完善监督机制，财政工作取得了进一步进展，财政预算执行情况较好。

一、财政收入完成情况

（一）地方财政总收入完成情况

我市地方财政总收入完成352494万元，比上年同期的348698万元增长1.09%。其中：上划中央收入98729万元，同比下降5.29%，占地方财政总收入的28.01%。

（二）一般公共预算收入完成情况

1-10月份，全市一般公共预算收入完成253765万元，比去年同期的248170万元增长2.25%，为年度调整预算315382万元的80.46%，短收9053万元。

从分级完成情况看：市本级完成110681万元，较去年同期的110691万元下降0.01%，为调整预算数144171万元的76.77%；乡（镇）级完成143084万元，较去年同期的137479万元增长4.08%，为调整预算数171211万元的83.57%。

从分部门完成情况看：国税部门完成60086万元，较去年同期的63365万元下降5.17%，为调整预算107045万元的56.13%，短收29118万元；地税部门完成71298万元，较去年同期的66693万元增长6.9%，为调整预算103972万元的68.57%，短收15345万元;财政部门完成122381万元，较去年同期的118112万元增长3.61%，为年度预算104365万元的117.26%，超收35410万元。

从收入构成情况看：税收收入完成127169万元，比去年同期的125913万元增长1.0%，短收43152万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成101320万元，同比增长9.1%；其他小税种完成25849万元，同比下降21.78%。非税收入完成126596万元，比去年同期增长3.55%，超收34099万元。

从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位；一般公共预算收入增速排名第五位。税收收入总量在六县（市）排第五位，税收收入增速排第五位，税收收入占一般公共预算收入的比重排第六位。

从主要收入项目情况看：增值税完成48710万元，比去年同期的51067万元下降4.62%；营业税完成25039万元，比去年同期增长70.09%；企业所得税完成18126万元，比去年同期下降0.37%；个人所得税完成2693万元，比去年同期增长21.64%；城市维护建设税完成6752万元，比去年同期增长1.23%；房产税完成1857万元，比去年同期增长0.27%；资源税完成2688万元，比去年同期下降50.47%；耕地占用税完成1879万元，比去年同期下降44.01%；契税完成4716万元，比去年同期增长94.88%；专项收入完成8681万元，比去年同期下降5.51%。

（三）政府性基金预算收入完成情况

全市政府性基金预算收入完成57410万元，比去年同期的43723万元，增长31.30%，增收13687万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成47863万元，占基金预算收入的83.37%。

二、财政支出执行情况

（一）一般公共预算支出完成情况

全市一般公共预算支出373034万元，比去年同期的387446万元下降3.72%，为调整预算数473560万元的78.77%。

从分级情况看：市本级支出执行262141万元，比去年同期的280107万元增长下降6.41%；乡镇级支出执行110893万元，比去年同期的107339万元增长3.31%。

从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第五位，支出增幅排第五位，支出进度排第五位。 

从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出27750万元，比去年同期下降6.69%；公共安全支出15351万元，比去年同期增长29.07%；教育支出55669万元，比去年同期下降3.11%；科学技术支出613万元，比去年同期下降43.35%；文化体育与传媒支出1955万元，比去年同期下降6.41%；社会保障与就业支出41525万元，比去年同期增长16.87%；医疗卫生与计划生育支出58277万元，比去年同期增长25.91%；节能环保支出4770万元，比去年同期下降49.53%；城乡社区事务支出93651万元，比去年同期下降11.78%；农林水事务支出44618万元，比去年同期下降7.41%；交通运输支出4540万元，比去年同期增长14.13%；资源勘探电力信息等事务支出6388万元，比去年同期增长32.7%；住房保障支出完成12796万元，比去年同期增长20.85%。

（二）基金预算支出完成情况

政府性基金预算支出48307万元，比去年同期的86980万元下降44.46%。其中：国有土地使用权出让金支出40152万元，比去年同期下降46.61%，占基金预算支出的83.12%。

三、财政预算执行特点

（一）一般公共预算收入呈现正增长态势

元至十月份，全市一般公共预算收入完成253765万元，同比增长2.25%。税收完成127169万元，同比增长1%。税收占一般公共预算收入的比重为50.11%，比重较去年同期下降0.63个百分点，收入质量与其他县市相比不容乐观。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成101320万元，同比增长9.1%，占税收收入的比重为79.67%，占一般公共预算收入的比重由去年的37.42%，提高为今年的39.93%，提高2.51个百分点。其他小税种完成25849万元，同比下降21.78%，占税收收入的比重为20.33%，占一般公共预算收入的比重由去年的13.32%，下降为今年的10.19%，下降3.13个百分点。

   （二）乡镇收入情况

1-10月份,乡镇财政收入累计完成143084万元，同比增长4.08%，较全市一般预算财政收入增幅高1.83个百分点。从增幅来看，有6个乡镇收入增幅超过10%，它们是曲梁镇、来集镇、大隗镇、城关镇、青屏街、新华路，增幅分别为34.86%、20.89%、18.40%、17.32%、13.81%、13.49%。从收入质量看，尖山、矿区、曲梁镇、青屏街、新华路收入质量超过60%，其中尖山收入全部来源于税收，其余4个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是85.91%、77.26%、66.66%、63.08%。从收入总量来看，总量超过1亿元的有6个乡镇，为曲梁镇、西大街、青屏街、新华路、超化镇、来集镇，收入分别为17239万元、14934万元、14756万元、14029万元、13594万元、13429万元；其余乡镇总量均在8000万元以下，乡镇间收入不均衡。

（三）支出结构持续优化，民生支出保障有力

当前，在经济形势下滑、财政支出压力加大等形势下，进一步加强现金调度，强化支出管理，压缩一般性开支，确保教育、社保、医疗等民生支出落实到位。坚持厉行节约，从严管理差旅费、会议费、因公出国费等系列经费，确保“三公”经费保持零增长。1-10月份，全市一般公共预算支出完成373034万元，同比下降3.72%，其中：教育、社保、医疗等十项民生支出318398万元，占一般公共预算支出的85.35%，同比下降0.59%，民生支出得到较好保障。

四、下步工作措施

针对目前财政运行状况，我市各级财税部门主动自加压力，充分发挥自身优势，采取切实有效措施，努力完成全年目标任务。

1、继续加强收入征管，确保完成全年收入预算

在经济下行压力较大的情况下，各级财政部门要把组织收入作为中心工作任务，采取积极有效措施，依法加强征管，确保完成全年收入预算。一是加强收入形势分析。密切关注国家宏观调控政策措施和“营改增”政策调整对财政收入影响，增强组织财政收入的主动性和预见性。二是建立税源经济信息共享平台。健全相关部门之间的税源信息交换和共享机制，加强涉税信息综合分析利用，以信息促征收。三是加强税收征管。强化税源建设，采取积极措施，加强重点区域、行业、企业及税种的税收征管。四是加大对新型产业的财政扶持力度，落实相关优惠政策，拓展财税增收空间。在壮大骨干财源，夯实基础财源的同时，着力培育后续财源，加大招商引资力度，坚定不移地把继续推进产业集聚区建设作为打造财源重要增长的主要抓手。

2、严格预算执行管理，优化财政支出结构

严格预算执行，加快财政预算指标下达和资金拨付进度，确保预算支出资金均衡落实到位。对部门预算基本支出，制定月度均衡计划，按时拨付；对部门预算项目支出，按进度拨付；对于应急性、突发性的预算资金，实行随到随办、特事特办。加快上级转移支付资金的落实。对于中央、省、市财政下达的专项资金，局各支出科室要在收到文件后及时传递到预算科，以便做到指标早下达、按支出进度及时拨付。确保11月底支出进度达90%，年底支出进度达97%。

大力压缩行政经费、“三公经费”，加大十项民生支出的财政投入力度，新增财力向重大民生事项倾斜。集中财力解决教育、就业、医疗卫生、社会保障、住房保障、公共文化、环境保护等群众最关心最直接最现实的利益问题，确保各项民生政策落到实处。

3、积极推进财税改革，强监管、提效益

按照新《预算法》的要求，完善政府预算体系，细化一般公共财政预算和国有资本经营预算的编制，推进全口径预算改革。继续做好预决算公开工作，建立公开透明的预算制度。清理规范税收优惠政策，提高资源配置效率，营造公平竞争的市场环境。加大对专项资金结余的清理和整合力度，盘活财政存量资金。积极推进乡镇财政建设，切实加强乡镇财政资金监管。加强财政监督和绩效评价工作，提高财政资金使用绩效。