新密市2016年11月份财政预算执行情况报告

今年以来，面对复杂的经济形势和持续加大的财政减收增支压力，全市各级财政紧紧围绕市委市政府决策部署，充分发挥财政职能作用，依法加强收入征管，完善财政运行机制，进一步优化支出结构，集中财力保重点、保民生，财政收支持续稳定增长，有力促进了全市经济社会持续健康发展，预算执行情况总体较好。

一、财政收入完成情况

（一）地方财政总收入完成情况

我市地方财政总收入完成389398万元，比上年同期的385715万元增长0.95%。其中：上划中央收入110840万元，同比下降3.58%，占地方财政总收入的28.46%。

（二）一般公共预算收入完成情况

1-11月份，全市一般公共预算收入完成278558万元，比去年同期的274383万元增长1.52%，为年度调整预算315382万元的88.32%，短收10542万元。

从分级完成情况看：市本级完成121486万元，较去年同期的123814万元下降1.88%，为调整预算数144171万元的84.27%；乡（镇）级完成157072万元，较去年同期的150569万元增长4.32%，为调整预算数171211万元的91.74%。

从分部门完成情况看：国税部门完成69856万元，较去年同期的71750万元下降2.64%，为调整预算107045万元的65.26%，短收28269万元；地税部门完成76487万元，较去年同期的71574万元增长6.86%，为调整预算103972万元的73.56%，短收18821万元;财政部门完成132215万元，较去年同期的131059万元增长0.88%，为年度预算104365万元的126.69%，超收36547万元。

从收入构成情况看：税收收入完成141685万元，比去年同期的138708万元增长2.15%，短收45668万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成112984万元，同比增长9.21%；其他小税种完成28701万元，同比下降18.58%。非税收入完成136873万元，比去年同期增长0.88%，超收35126万元。

从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位；一般公共预算收入增速排名第五位。税收收入总量在六县（市）排第五位，税收收入增速排第五位，税收收入占一般公共预算收入的比重排第六位。

从主要收入项目情况看：增值税完成56972万元，比去年同期的59062万元下降3.54%；营业税完成25104万元，比去年同期增长70.53%；企业所得税完成20407万元，比去年同期增长4.26%；个人所得税完成2934万元，比去年同期增长8.27%；城市维护建设税完成7567万元，比去年同期增长2.35%；房产税完成1966万元，比去年同期增长1.87%；资源税完成3370万元，比去年同期下降41.20%；耕地占用税完成1887万元，比去年同期下降51.38%；契税完成5745万元，比去年同期增长111.76%；专项收入完成9722万元，比去年同期下降9.02%。

（三）政府性基金预算收入完成情况

全市政府性基金预算收入完成77483万元，比去年同期的44637万元，增长73.58%，增收32846万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成67119万元，占基金预算收入的86.62%。

二、财政支出执行情况

（一）一般公共预算支出完成情况

全市一般公共预算支出422609万元，比去年同期的429896万元下降1.70%，为调整预算数480733万元的87.91%。

从分级情况看：市本级支出执行301325万元，比去年同期的307857万元下降2.12；乡镇级支出执行121284万元，比去年同期的122039万元下降0.62%。

从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第五位，支出增幅排第五位，支出进度排第五位。 

从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出30688万元，比去年同期下降4.43%；公共安全支出18092万元，比去年同期增长38.67%；教育支出66016万元，比去年同期增长2.87%；科学技术支出1377万元，比去年同期增长12.78%；文化体育与传媒支出2239万元，比去年同期下降0.49%；社会保障与就业支出46994万元，比去年同期增长13.63%；医疗卫生与计划生育支出61114万元，比去年同期增长26.38%；节能环保支出5251万元，比去年同期下降52.48%；城乡社区事务支出101466万元，比去年同期下降13.41%；农林水事务支出60440万元，比去年同期增长6.83%；交通运输支出5025万元，比去年同期增长5.86%；资源勘探电力信息等事务支出6997万元，比去年同期增长34.43%；住房保障支出完成11497万元，比去年同期增长3.58%。

（二）基金预算支出完成情况

政府性基金预算支出59035万元，比去年同期的100425万元下降41.21%。其中：国有土地使用权出让金支出49668万元，比去年同期下降43.53%，占基金预算支出的84.13%。

三、财政预算执行特点

（一）一般公共预算收入呈现正增长态势。

元至十一月份，全市一般公共预算收入完成278558万元，同比增长1.52%。税收完成141685万元，同比增长2.15%。税收占一般公共预算收入的比重为50.86%，比重较去年同期增长0.31个百分点，收入质量与其他县市相比不容乐观。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成112984万元，同比增长9.21%，占税收收入的比重为79.74%，占一般公共预算收入的比重由去年的37.71%，提高为今年的40.56%，提高2.85个百分点。其他小税种完成28701万元，同比下降18.58%，占税收收入的比重为20.26%，占一般公共预算收入的比重由去年的12.85%，下降为今年的10.30%，下降2.52个百分点。

（二）乡镇收入情况。

1-11月份,乡镇财政收入累计完成157072万元，同比增长4.32%，较全市一般预算财政收入增幅高2.80个百分点。从增幅来看，有7个乡镇收入增幅超过10%，它们是曲梁镇、新华路、来集镇、矿区、青屏街、西大街、大隗镇，增幅分别为32.82%、29.04%、22.34%、14.43%、11.24%、10.59%、10.12%。从收入质量看，尖山、矿区、曲梁镇、青屏街、刘寨镇收入质量超过60%，其中尖山收入全部来源于税收，其余4个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是87.97%、78.32%、66.79%、60.59%。从收入总量来看，总量超过1亿元的有6个乡镇，为曲梁镇、西大街、新华路、青屏街、超化镇、来集镇，收入分别为18080万元、17597万元、17150万元、16042万元、14274万元、14157万元；其余乡镇总量均在8000万元以下，乡镇间收入不均衡。

（三）支出结构持续优化，民生支出保障有力。

当前，在经济形势下滑、财政支出压力加大等形势下，进一步加强现金调度，强化支出管理，压缩一般性开支，确保教育、社保、医疗等民生支出落实到位。坚持厉行节约，从严管理差旅费、会议费、因公出国费等系列经费，确保“三公”经费保持零增长。1-11月份，全市一般公共预算支出完成422609万元，同比下降1.70%，其中：教育、社保、医疗等十项民生支出360650万元，占一般公共预算支出的85.34%，同比增长0.91%，民生支出得到较好保障。

今年来面临的收入形势较为复杂，面对经济下行压力较大，“营改增”改革等问题，财政收支矛盾依然比较突出。在今后工作中各级财税部门要坚定信心，狠抓落实，鼓足干劲，克服困难，把组织财政收入作为工作中的重中之重。在保证工资性支出的同时，进一步调整财政支出结构，着力保障和改善民生，强化财政监督职能，提高财政资金使用效益。全力促进规模经济持续快速协调发展和社会全面进步，为加快小康社会建设做出新贡献。