今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是打赢脱贫攻坚战的关键之年，面对复杂多变的国内外形势，财政部门在市委、市政府的正确领导下，在上级财政部门的指导帮助下，严格遵循“稳增长、促发展、调结构、防风险、惠民生”的工作方针，紧紧围绕全年财政收支预算，努力克服当前财政面临的困难，充分发挥财政职能，努力培植财源，狠抓增收节支，坚持科学理财，强化依法理财，同心同德，扎实工作。预算执行情况总体良好。

一、财政收入完成情况

（一）全口径财政收入完成情况

全口径财政收入是指我市辖区内实现的中央级、省级和地（市）级、县（区）级（含市本级和乡镇级）一般公共预算收入（含税收收入和非税收入）、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入、国有资本经营预算收入。1-9月份，我市全口径财政收入完成786280万元，同比增长54.71%。其中上缴中央级145852万元，占比18.55%；上缴省级50646万元，占比6.44%；上缴地（市）级63192万元，占比8.04%；县（区）级526590万元，占比66.97%。

（二）地方财政总收入完成情况

按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）规定的口径计算，我市地方财政总收入完成397362万元，比上年同期的340040万元增长16.86%。其中：上划中央收入127965万元，同比增加20.83%，占地方财政总收入的32.20%。

（三）地方一般公共预算收入完成情况

1-9月份，全市一般公共预算收入完成269397万元，比去年同期的234139万元增长15.06%，为年度预算336443万元的80.07%，超收17065万元。

从分级完成情况看：市本级完成110496万元，较去年同期的84525万元增长30.73%，为年度预算136129万元的81.17%；乡（镇）级完成158901万元，较去年同期的149614万元增长6.21%，为年度预算200314万元的79.33%。

从分部门完成情况看：国税部门完成97842万元，较去年同期的84456万元增长15.85%，为年度预算138577万元的70.60%，短收6091万元；地税部门完成83972万元，较去年同期的59935万元增长40.11%，为年度预算95573万元的87.86%，超收12292万元;财政部门完成87583万元，较去年同期的89748万元下降2.41%，为年度预算102293万元的85.62%，超收10863万元。

从收入构成情况看：税收收入完成176400万元（国税部门+地税部门-教育费附加），比去年同期的139731万元增长26.24%，超收5775万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成125988万元，同比增长18.20%；其他小税种完成50412万元，同比增长52.09%。非税收入完成92997万元，比去年同期下降1.49%，超收11290万元。

从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位，比排名第四的荥阳市少收71978万元；一般公共预算收入增速排名第二位（登封市20.46%、新密市15.06%、中牟县10.59%、新郑市10.39%、巩义市3.12%、荥阳市0.48%）。税收收入总量在六县（市）排第五位，比排名第四的巩义市少收63553万元；税收收入增速排第四位（新郑市28.64%、登封市28.40%、巩义市26.46%、新密市26.24%、中牟县20.47%、荥阳市1.57%），税收收入占一般公共预算收入的比重排第五位(新郑市74.48%、荥阳市72.83%、巩义市70.18%、中牟县67.57%、新密市65.48%、登封市64.08%)。各县（市）由经济高速增长阶段转向高质量发展阶段。

从主要收入项目情况看：增值税完成90976万元，比去年同期的79805万元增长14%；营业税完成42万元；企业所得税完成21243万元，比去年同期增长35.89%；个人所得税完成5412万元，比去年同期增长84.21%；城市维护建设税完成8315万元，比去年同期增长7.94%；房产税完成2034万元，比去年同期增长23.05%；资源税完成5085万元，比去年同期增长18.04%；耕地占用税完成2826万元，比去年同期增长134.33%；契税完成15581万元，比去年同期增长182.52%；环境保护税完成3084万元（今年新开征）。专项收入完成7436万元，比去年同期增长15.61%。

（四）政府性基金预算收入完成情况

全市政府性基金预算收入完成23374万元，比去年同期的36269万元增长459.57%，增收197475万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成214864万元，占基金预算收入的91.92%。

二、财政支出执行情况

（一）一般公共预算支出完成情况

全市一般公共预算支出459873万元，比去年同期的374014万元增长22.96%，为调整预算数590733万元的77.85%。

从分级情况看：市本级支出执行350894万元，比去年同期的264999万元增长32.41%；乡镇级支出执行108979万元，比去年同期的109015万元下降0.03%。

从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第五位，比支出排名第四荥阳市少支522万元；比上年同期增长22.96%，支出增幅排第二位（登封市增长23.50%）。

从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出38484万元，比去年同期增长28.43%；公共安全支出27254万元，比去年同期增长61.65%；教育支出76820万元，比去年同期增长19.02%；科学技术支出1248万元，比去年同期增长206.63%；文化体育与传媒支出2315万元，比去年同期增长30.06%；社会保障与就业支出43374万元，比去年同期增长5.26%；医疗卫生与计划生育支出66418万元，比去年同期增长67.32%；节能环保支出18116万元，比去年同期下降11.73%；城乡社区事务支出108876万元，比去年同期增长30.87%；农林水事务支出45937万元，比去年同期下降13.67%；交通运输支出5156万元，比去年同期增长31.77%；资源勘探电力信息等事务支出5366万元，比去年同期增长19.11%；住房保障支出完成11681万元，比去年同期增长23.36%。

（二）基金预算支出完成情况

政府性基金预算支出147442万元，比去年同期的34935万元增长322.05%。其中：国有土地使用权出让金支出128468万元，比去年同期增长360.21%，占基金预算支出的87.13%。

三、财政预算执行特点

（一）一般公共预算收入增长良好，收入质量较去年有所提高。

1-9月份，我市一般公共财政预算收入完成269397亿元，增长15.06%，收入规模居六县（市）第五位，一般公共财政预算收入居前三位的新郑市、中牟县、荥阳市分别完成了59.48亿元、41.64亿元、34.19亿元，尤其新郑市收入规模超过我市的1倍多；我市税收收入完成17.64亿元，同比增长26.24%，较去年增收3.67亿元，增幅为六县（市）第二位，收入潜力较大；税收收入居前三位的新郑市、中牟县、荥阳市分别完成44.30亿元、28.13亿元、24.86亿元。税收收入占一般公共财政预算收入的比重为65.48%，比去年同期的59.68%提高5.8个百分点。

（二）乡镇收入情况。

1-9月份,乡镇财政总收入累计完成158901万元，同比增长6.21%。从增幅来看，有4个乡镇增幅超过20%，他们是尖山、刘寨镇、岳村镇，增幅分别为188.89%、37.49%、21.64%。从收入质量看，尖山、刘寨镇、矿区、曲梁镇、西大街、新华路收入质量超过80%，其中尖山收入全部来源于税收，其余乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是98.29%、88.43%、84.37%、81.76%、80.35%。从收入总量来看，总量超过2亿元的有1个乡镇，为曲梁镇，收入为25213万元；总量在1亿元-2亿元之间的有6个乡镇，分别为青屏街、西大街、新华路、刘寨镇、来集镇、超化镇收入分别为17229万元、16627万元、15900万元、15521万元、12214万元、11723万元。

（三）强化督促，确保预算执行严格规范

一是严格执行关于压减一般性支出、市直机关培训费、差旅费等管理规定，加强对“三公”经费的支出管理。二是围绕扶贫、环保、社保等重点民生工作，开辟绿色通道，加快审核批复，确保尽快形成实际支出。三是严格预算执行，继续强化财政内部支出管理，认真落实预算资金下达、审批、支付等限时办结制，确保重点工程顺利建设实施。四是切实做好支出目标的量化工作，严格执行加快支出管理的相关措施，积极调整支出结构，筹措资金，集中财力确保全市重点工作、中心工作资金需求。1-9月份，全市一般公共预算支出完成459873万元，同比增长22.96%，其中：教育、社保、医疗等九项民生支出378693万元，占一般公共预算支出的82.35%，民生支出得到较好保障。

过去40年改革开放的成功实践，推动我市经济实现了高速增长。今后我们要全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议和《政府工作报告》部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进新密市经济社会持续健康发展。