今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是打赢脱贫攻坚战的关键之年，面对复杂多变的国内外形势，财政部门在市委、市政府的正确领导下，在上级财政部门的指导帮助下，严格遵循“稳增长、促发展、调结构、防风险、惠民生”的工作方针，紧紧围绕全年财政收支预算，努力克服当前财政面临的困难，充分发挥财政职能，努力培植财源，狠抓增收节支，坚持科学理财，强化依法理财，同心同德，扎实工作。预算执行情况总体良好。

一、财政收入完成情况

（一）全口径财政收入完成情况

全口径财政收入是指我市辖区内实现的中央级、省级和地（市）级、县（区）级（含市本级和乡镇级）一般公共预算收入（含税收收入和非税收入）、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入、国有资本经营预算收入。1-11月份，我市全口径财政收入完成1036155万元，同比增长52.99%。其中上缴中央级177105万元，占比17.09%；上缴省级64119万元，占比6.19%；上缴地（市）级91366万元，占比8.82%；县（区）级703565万元，占比67.90%。

（二）地方财政总收入完成情况

按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）规定的口径计算，我市地方财政总收入完成482406万元，比上年同期的415890万元增长15.99%。其中：上划中央收入154503万元，同比增加18.72%，占地方财政总收入的32.03%。

（三）地方一般公共预算收入完成情况

1-11月份，全市一般公共预算收入完成327903万元，比去年同期的285753万元增长14.75%，为年度预算336443万元的97.46%，超收19497万元。

从分级完成情况看：市本级完成139071万元，较去年同期的105151万元增长32.26%，为年度预算136129万元的102.16%；乡（镇）级完成188832万元，较去年同期的180602万元增长4.56%，为年度预算200314万元的94.27%。

从分部门完成情况看：国税部门完成119291万元，较去年同期的104244万元增长14.43%，为年度预算138577万元的86.08%，短收7738万元；地税部门完成104401万元，较去年同期的74787万元增长39.60%，为年度预算95573万元的109.24%，超收16792万元;财政部门完成104211万元，较去年同期的106722万元下降2.35%，为年度预算102293万元的101.88%，超收10442万元。

从收入构成情况看：税收收入完成217053万元（国税部门+地税部门-教育费附加），比去年同期的173304万元增长25.24%，超收8511万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成152249万元，同比增长16.40%；其他小税种完成64804万元，同比增长52.45%。非税收入完成110850万元，比去年同期下降1.42%，超收10986万元。

从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位，比排名第四的巩义市少收87106万元；一般公共预算收入增速排名第二位（登封市18.15%、新密市14.75%、中牟县13.91%、巩义市9.07%、新郑市6.78%、荥阳市4.28%）。

税收收入总量在六县（市）排第五位，比排名第四的巩义市少收73218万元；税收收入增速排第二位（巩义市28.17%、新密市25.24%、登封市24.25%、新郑市22.10%、中牟县17.94%、荥阳市0.39%）；税收收入占一般公共预算收入的比重排第五位(新郑市75.21%、巩义市69.95%、荥阳市69.74%、中牟县69.25%、新密市66.19%、登封市66.13%)。各县（市）由经济高速增长阶段转向高质量发展阶段。

从主要收入项目情况看：增值税完成111428万元，比去年同期的98656万元增长12.95%；营业税完成48万元；企业所得税完成24894万元，比去年同期增长34.77%；个人所得税完成5825万元，比去年同期增长56.38%；城市维护建设税完成10054万元，比去年同期增长6.48%；房产税完成2722万元，比去年同期增长23%；资源税完成6666万元，比去年同期增长26.42%；耕地占用税完成3170万元，比去年同期增长79.20%；契税完成20166万元，比去年同期增长132.14%；环境保护税完成4898万元（今年新开征）。专项收入完成10063万元，比去年同期增长17.54%。

（四）政府性基金预算收入完成情况

全市政府性基金预算收入完成345362万元，比去年同期的85473万元增长304.06%，增收259889万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成319231万元，占基金预算收入的92.43%。

二、财政支出执行情况

（一）一般公共预算支出完成情况

全市一般公共预算支出566263万元，比去年同期的439424万元增长28.86%，为调整预算数615058万元的92.07%。

从分级情况看：市本级支出执行435175万元，比去年同期的317454万元增长37.08%；乡镇级支出执行131088万元，比去年同期的121970万元增长7.48%。

从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第四位，比支出排名第三的巩义市(715585万元)少支149322万元；比上年同期增长28.86%，支出增幅排第二位（登封市36.24%、新密市28.86%、中牟县21.67%、荥阳市14.91%、新郑市11.34%、巩义市10.17%）。 

从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出51736万元，比去年同期增长31.56%；公共安全支出32819万元，比去年同期增长52.42%；教育支出100563万元，比去年同期增长27.16%；科学技术支出1868万元，比去年同期增长100.21%；文化体育与传媒支出3180万元，比去年同期增长33.95%；社会保障与就业支出52159万元，比去年同期增长4.62%；医疗卫生与计划生育支出73472万元，比去年同期增长58.61%；节能环保支出29931万元，比去年同期增长68.39%；城乡社区事务支出123591万元，比去年同期增长35.97%；农林水事务支出57968万元，比去年同期下降2.73%；交通运输支出7468万元，比去年同期增长25.26%；资源勘探电力信息等事务支出6397万元，比去年同期下降11.19%；住房保障支出完成13539万元，比去年同期增长11.40%。

（二）基金预算支出完成情况

政府性基金预算支出234524万元，比去年同期的79192万元增长196.15%。其中：国有土地使用权出让金支出206905万元，比去年同期增长213.41%，占基金预算支出的88.22%。

三、财政预算执行特点

（一）一般公共预算收入增长良好，收入质量较去年有所提高。

1-11月份，我市一般公共财政预算收入完成327903亿元，增长14.75%，收入规模居六县（市）第五位，一般公共财政预算收入居前三位的新郑市、中牟县、荥阳市分别完成了68.28亿元、50.58亿元、41.62亿元；我市税收收入完成21.71亿元，同比增长25.24%，较去年增收4.37亿元，增幅为六县（市）第二位，收入潜力较大；税收收入居前三位的新郑市、中牟县、巩义市分别完成51.35亿元、35.02亿元、29.03亿元。税收收入占一般公共财政预算收入的比重为66.19%，比去年同期的60.65%提高5.54个百分点。

（二）乡镇收入情况。

1-11月份,乡镇财政总收入累计完成188832万元，同比增长4.56%。从增幅来看，除尖山外，刘寨镇增幅最高，增幅为37.18%。从收入质量看，尖山、刘寨镇、曲梁镇、矿区、西大街、新华路收入质量超过80%，其中尖山收入全部来源于税收，其余乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是98.59%、87.31%、86.08%、84.69%、82.45%。从收入总量来看，总量超过3亿元的有1个乡镇，为曲梁镇，收入为31058万元；总量在1亿元-2亿元之间的有6个乡镇，分别为西大街、青屏街、刘寨镇、新华路、来集镇、超化镇收入分别为19810万元、19669万元、18885万元、17862万元、15048万元、14438万元。

（三）强化督促，确保预算执行严格规范

一是严格执行关于压减一般性支出、市直机关培训费、差旅费等管理规定，加强对“三公”经费的支出管理。二是围绕扶贫、环保、社保等重点民生工作，开辟绿色通道，加快审核批复，确保尽快形成实际支出。三是严格预算执行，继续强化财政内部支出管理，认真落实预算资金下达、审批、支付等限时办结制，确保重点工程顺利建设实施。四是切实做好支出目标的量化工作，严格执行加快支出管理的相关措施，积极调整支出结构，筹措资金，集中财力确保全市重点工作、中心工作资金需求。1-11月份，全市一般公共预算支出完成566263万元，同比增长28.86%，其中：教育、社保、医疗等九项民生支出461871万元，占一般公共预算支出的81.56%，民生支出得到较好保障。

过去40年改革开放的成功实践，推动我市经济实现了高速增长。今后我们要全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议和《政府工作报告》部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进新密市经济社会持续健康发展。