今年以来，突如其来的疫情和复杂多变的国内外形势，给经济社会发展带来了前所未有的困难和挑战。全市上下坚持以习近平总书记系列重要讲话和批示精神为遵循，坚决贯彻落实中央和省市决策部署，牢记责任使命，强化统筹思维，用好组合拳、打好主动仗，推动疫情防控取得重大成果，经济发展快速回稳向好，新密市财政局将用活一切有利条件，化危机为机遇，集中力量抓好组织收入工作，在落实和巩固“六稳”、“六保”工作任务上，量力而行、尽力而为，统筹安排好各项支出。财政预算执行情况总体良好。

一、财政收入完成情况

（一）全口径财政收入完成情况

全口径财政收入是指我市辖区内实现的中央级、省级和地（市）级、县（区）级（含市本级和乡镇级）一般公共预算收入（含税收收入和非税收入）、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入、国有资本经营预算收入。1-7月份，我市全口径财政收入完成543832万元，同比下降6.86%。其中上缴中央级87350万元，占比16.06%；上缴省级17636万元，占比3.24%；上缴地（市）级48181万元，占比8.86%；县（区）级390665万元，占比71.84%。

（二）地方财政总收入完成情况

按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）规定的口径计算，我市地方财政总收入完成310193万元，比上年同期的311465万元下降0.41%。其中：上划中央收入79267万元，同比下降16.58%，占地方财政总收入的25.55%。

（三）地方一般公共预算收入完成情况

1-7月份，全市一般公共预算收入完成230926万元，比去年同期的216438万元增长6.69%，为年度预算397933万元的58.03%，超收1202万元。

从分级完成情况看：市本级完成127196万元，较去年同期的111347万元增长14.23%，为年度预算206770万元的61.52%；乡（镇）级完成103730万元，较去年同期的105091万元下降1.3%，为年度预算191163万元的54.26%。

从分部门完成情况看：税务部门完成140935万元，较去年同期的143560万元下降1.83%，为年度预算286622万元的49.17%，短收26261万元；财政部门完成89991万元，较去年同期的72878万元增长23.48%，为年度预算111311万元的80.85%，超收25060万元。

从收入构成情况看：税收收入完成137653万元（税务部门-教育费附加），比去年同期的139668万元下降1.44%，短收24836万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成80150万元，同比下降13.15%；其他小税种完成57503万元，同比增长21.37%。非税收入完成93273万元，比去年同期增长21.5%，超收23635万元。

从六县（市）比较情况看：我市一般公共预算收入230926万元，在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是新郑市548556万元、中牟县383031万元、巩义市323315万元、荥阳市322399万元、和登封市184424万元。

一般公共预算收入增幅：我市一般公共预算收入增幅6.69%,在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是新郑市11.83%、荥阳市7.46%、登封市7.29%、巩义市7.21%和中牟县3.37%。

税收收入规模：我市税收收入137653万元，在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是新郑市412398万元、中牟县241487万元、荥阳市205324万元、巩义市203421万元和登封市87971万元。

税收收入增幅：我市税收增幅-1.44%，在六县（市）排名第2位，排名第1位、第3位、第4位、第5位和第6位分别是新郑市9.36%、荥阳市-3.98%、中牟县-6.07%、巩义市-7.4%、登封市-21.92%。

税收收入质量：我市税收收入质量59.61%,在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是新郑市75.18%、荥阳市63.69%、中牟县63.05%、巩义市62.92%、登封市47.7%。

从主要收入项目情况看：

增值税完成52500万元，比去年同期下降19.86%；企业所得税完成20731万元，比去年同期增长16.8%；个人所得税完成2276万元，比去年同期下降33.37%；城市维护建设税完成4643万元，比去年同期下降17.28%；房产税完成2448万元，比去年同期增长9.53%；资源税完成3927万元，比去年同期下降10.97%；城镇土地使用税完成4900万元，比去年同期增长8.26%；契税完成16828万元，比去年同期下降1.35%；环境保护税完成2950万元，比去年同期下降21.08%；行政事业性收费收入完成3691万元，比去年同期下降40.37%；罚没收入完成11951万元，比去年同期增长17.19%。

（四）政府性基金预算收入完成情况

全市政府性基金预算收入完成140325万元，比去年同期的136158万元增长3.06%，增收4167万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成129000万元，占基金预算收入的91.93%。

二、财政支出执行情况

（一）一般公共预算支出完成情况

全市一般公共预算支出398166万元，比去年同期的389958万元增长2.1%，为调整预算711733万元的55.94%。

从分级情况看：市本级支出执行328494万元，比去年同期的313763万元增长4.69%；乡镇级支出执行69672万元，比去年同期的76195万元下降8.56%。

从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出37638万元，比去年同期下降16.87%；公共安全支出21360万元，比去年同期下降1.88%；教育支出65501万元，比去年同期增长3.14%；科学技术支出1866万元，比去年同期下降35.39%；文化体育与传媒支出3665万元，比去年同期增长44.18%；社会保障与就业支出51694万元，比去年同期下降7.22%；卫生健康支出62923万元，比去年同期增长99.41%；节能环保支出23736万元，比去年同期增长35.32%；城乡社区事务支出49886万元，比去年同期下降16.91%；农林水事务支出42119万元，比去年同期下降17.75%；交通运输支出13451万元，比去年同期增长12.44%；资源勘探电力信息等事务支出1806万元，比去年同期下降64.47%；自然资源海洋气象等支出完成3761万元，比去年同期下降47.27%；住房保障支出完成8889万元，比去年同期增长25.57%；灾害防治及应急管理支出4313万元，比去年同期增长228.48%。

（二）基金预算支出完成情况

政府性基金预算支出174615万元，比去年同期的134433万元增长29.89%。其中：国有土地使用权出让金支出121518万元，比去年同期增长8.67%，占基金预算支出的69.59%。

三、财政预算执行特点

（一）一般公共预算收入增长乏力，税收增幅较去年下降。

1-7月份，全市一般公共预算收入完成230926万元，同比增长6.69%。税收完成137653万元，同比下降1.44%，占一般公共预算收入的比重为59.61%。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成80150万元，同比下降13.15%，占税收收入比重为58.23%。其他小税种完成57503万元，同比增长21.37%，占税收收入比重为41.77%。

（二）乡镇收入情况。

1-7月份,乡镇财政总收入累计完成103730万元，同比下降1.3%。从增幅来看，超过30%以上有4个乡镇，尖山管委增幅为175.31%、袁庄乡增幅为56.19%、矿区增幅为38.49%、米村镇增幅为35.26%。

从完成预算任务看，完成年度目标70%以上有6个乡镇，分别是大隗镇完成年度目标83.49%、袁庄乡完成年度目标82.62%、米村镇完成年度目标75.98%、矿区完成年度目标73.92%、苟堂镇完成年度目标74.44%、尖山管委完成年度目标73.23%。

从收入总量来看，超过2亿元的有1个乡镇，为曲梁镇，总量为21048万元；总量在1亿元到2亿元之间的有2个乡镇，分别为西大街和新华路，总量为11582万元、10046万元；总量在6000-10000万的有4个乡镇，分别为刘寨镇、青屏街、超化镇、来集镇，总量分别为8477万元、7803万元、6629万元、6536万元，其他乡镇均在6000万以下。各乡镇收入进度不一，地区间发展不均衡。

（三）做好“六稳”、“六保”，加大盘活存量资金。

今年下半年，新密市财政局按照用政府过“紧日子”换百姓过“好日子”的要求，充分发挥财政职能作用，多措并举，扎实做好“六稳”、“六保”工作。

建立财税工作联席协调机制，切实处理好减税降费与严格依法征缴的关系，该减的坚决减下去，该收的坚决收上来；优化支出结构，严格控制一般性支出，从源头减轻支出压力，做到“花钱必问责、无效必问责”，提高财政政策的精准度和有效性，确保将有限资金优先用于保居民就业、保基本民生、保基层运作等支出领域。

多渠道筹措资金，加大盘活存量资金力度，对于结余资金和超期未使用完毕的结转资金，一律无条件收回统筹使用，全部调整用于保障基本民生、脱贫攻坚、重点项目建设；加大政策资金支持，加快对上级下达转移支付资金的分配、拨付和使用，尽快将转移支付资金转化形成实际支出和实际工作量。

1-7月份，全市一般公共预算支出完成398166万元，同比增长2.1%，其中：教育、社保、卫生等九项民生支出321864万元，同比增长6.88%，占一般公共预算支出的80.84%，民生支出得到较好保障。