各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作袁庄镇2025年财政预算执行情况及2026年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，财政部门认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，执行积极的财政政策，更加注重精准施策、提质增效，不断强化预算约束，进一步优化支出结构，全力保障袁庄镇党委政府的各项工作。2025年财政收入圆满完成，支出结构趋于优化，预算执行情况总体正常，支持了全镇经济社会的持续健康发展。

（一）一般公共预算收入

2025年，全镇一般公共预算收入完成11196万元。

1、分部门完成情况：税务部门完成5957万元，财政部门完成5239万元。

2、主要收入项目完成情况：增值税完成4359万元，企业所得税完成340万元，个人所得税完成381万元，资源税完成29万元，城市维护建设税完成231万元，房产税完成28万元，印花税完成78万元，城镇土地使用税完成151万元，耕地占用税完成343万元，环境保护税完成17万元。

（二）一般公共预算支出

2025年，全镇一般公共预算支出完成8086万元，其中：一般公共服务支出852万元，社会保障和就业支出99万元，卫生健康支出37万元，节能环保支出1万元，城乡社区支出4511万元，农林水支出1434万元，交通运输等支出70万元，资源勘探工业信息等支出1020万元，住房保障支出62万元。

（三）2025年主要财政工作

2025年，我们按照镇党委、政府的决策部署，强化管理，积极工作，压缩一般性支出，落实过“紧日子”要求，在经济社会发展任务重、挑战多、财政形势严峻的情况下，集中财力办大事，加快支出进度，优化支出结构，严肃财经纪律，加强财政可持续风险防控，锐意进取、求实奋进，实现了财政预算执行情况总体正常。

1、加强财税征管，全力以赴促收入

依法组织财政收入是财政工作中心。围绕这一工作中心，我们时刻牢记财政职能，关注经济运行态势，克服困难，全力以赴，一是协助税务部门做好辖区企业税收征管，本着抓大不放小的原则，应收尽收。二是协助税务等部门深入企业调研，落实各项政策，为企业解决实际问题。三是建立月初研判、月末分析、以月保季、以季保年的工作机制，实现财政收入11196万元。

2、落实各项政策，服务群众惠民生

一年来，我们充分发挥财政职能，利用各种优惠政策，积极向上级财政、农业、文旅、交通等部门争取项目和申请资金，把落实惠农政策作为最基础的民生工作，凡有利于群众的事，凡群众应该得到的钱，我们都坚持做到统筹安排，精准落实，不打折扣，一清二楚。全年共乡村振兴项目9个，农村公益事业项目1个，总投入资金578.2万元。

3、优化支出结构，社会事业保运行

由于我镇经济基础薄弱，收入结构不合理，吃饭财政仍将是财政支出面临的实际问题。为克服财政支出所面临的困难，我们坚持把握重点，服务中心，及时调整，结构优化，合理分配，全面压缩一般性支出，确保人员工资、政府机构运行和民生支出，保障人居环境改善、基础设施建设等重点工作，全力做好全镇各项社会经济事业健康稳步发展的财政保障。

4、严格财政制度，管理水平再提升

目前受整个宏观经济复苏乏力影响，我镇收入形势不容乐观，支出压缩空间极为有限，这势必要求我们严格财政制度，抓关键工作，抓关键环节，抓关键支出，实行政府支出统一管理，坚持“三重一大”，严格执行重大项目招投标制度，加强和规范财政资金使用和绩效管理，压缩“三公”经费支出，强化财政监管内审力度，确保财政资金使用效益的最大化。

各位代表，2025年，经过全镇上下的共同努力，全镇财政运行状况总体正常，我们较好地完成了年度预算任务。这些成绩的取得离不开镇党委、政府的科学决策和正确领导，离不开镇人大依法监督和悉心指导，离不开各部门各单位的配合和支持，也离不开财政所全体同志勤奋务实和无私奉献。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到我镇财政运行和预算执行中仍存在着一些需要着力解决的问题：一是经济基础薄弱，税源少，税种单一，二是财政收支矛盾突出，各种刚性支出逐年增加，财政收支失衡的压力不断加大。对此，我们必须清醒头脑、认真分析、找准症结、综合施策，努力开创2026年财政高质量发展的新局面。

二、2026年财政预算（草案）安排

2026年，我们将落实更加积极的财政政策，本着量入为出、收支平衡的原则，围绕镇党委、政府的中心工作，主动适应经济发展新常态，坚持“保工资、保运转、保民生”，坚持政府过紧日子，厉行节约，强化约束和绩效管理，提高资金效益和政策效果，切实把镇党委政府的决策部署体现好、贯彻好、落实好，为袁庄乡全面建设提供坚实的财力支撑。

2026年财政预算（草案）安排意见如下：

（一）一般公共预算收入（草案）

2026年，全镇一般公共预算收入安排6314万元。

（二）一般公共预算支出（草案）

2026年，全乡一般公共预算支出安排1985万元，主要支出项目安排是：

1、一般公共服务支出729万元；

2、社会保障和就业支出113万元；

3、卫生健康支出44万元；

4、城乡社区事务支出335万元；

5、农林水支出671万元；

6、交通运输20万元；

7、住房保障支出73万元。

各位代表，2026年财政预算安排，是根据我镇实际情况，结合新密市下达我镇的一般公共预算收入目标，充分考虑各种因素，依据“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则确定的，要实现2026年的财政预算目标，需要我们财政工作人员的加倍努力，更需要镇党委、政府和各位人大代表的共同支持。

（三）2026年财政工作重点

1、强化制度约束，依法开展工作

认真贯彻《预算法》，提高预算的科学性和约束性。依照2026年财政预算报告，执行人大审议通过的决议，落实预算目标，强化预算约束，规范预算执行，加强和统筹支出管理，提高财政资金使用效益，确保2026年财政预算得到严格执行。

2、强化收入征管，完成预算目标

加强对经济运行和税收收入形势分析，做好应对各种因素对财政收入影响的预案，增强组织收入的主动性和前瞻性。加强与税务部门协作，大力支持税务部门依法加强税收征管，确保收入应收尽收，不断提高财政收入总量和质量。

3、强化支出管理，确保工作落实

一是进一步优化支出结构，压缩一般性支出，落实好党委、政府的决策部署。二是主动适应政府过紧日子，确保把钱用在刀刃上、紧要处，推动财政平稳运行。三是严格各项资金的使用管理，严肃财经纪律,确保资金使用专款专用。

4、强化财政监管，发挥财政职能

加强公务卡使用管理，规范政府日常开支。推进政府采购和投资评审工作。加强对财政资金的监管，发挥财政资金最大效益。加强财政资金使用的事前审核、事中监控，事后审计制度，使财政资金监督监管工作经常化、制度化、规范化。

5、强化职能转变，落实惠农政策

转变财政职能，积极宣传国家各项惠农惠民政策，落实好惠农惠民财政补贴资金发放，让惠民惠农政策落到实处。让广大人民群众分享红利，切实感受到党委政府的温暖，让财政工作成为连接政府和群众的桥梁纽带，用财政工作夯实党的执政基础。

6、强化财经纪律，促进队伍建设

财政部门作为财经纪律的执行者，既要搞好监督，又要做好表率，严肃财经纪律工作做到常抓不懈。要加强财政队伍建设，不断提高财政人员的素质和能力。不断增强纪律意识、责任意识，做到廉洁自律，坚守红线底线，自觉抵制各类财经违纪违法行为。

各位代表，2026年，经济社会发展任务重、挑战多，存在众多不确定性因素，今年我镇财政工作也面临财政增收途径少，财政支出增加等影响财政预算的不利因素。面对诸多困难，我相信，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和各位代表的监督支持下，我们一定会凝心聚力，砥砺前行，迎难而上，坚决完成财政预算目标，为全镇经济社会健康平稳发展做出积极贡献！