新密市卫生局2015年项目支出预算

编报说明

  根据新密市财政局关于编制2015年市级部门预算（草案）的通知（新密财预﹝2014﹞576号）文件要求，我局根据工作需要，结合单位实际，现将2015年项目支出预算编报如下：

  一、原有项目

  我单位2015年预算原有的延续项目共11个，项目支出经费小计12172.02万元，其中财政拨款支出4972.02万元（较上年增加了296.37万元），缴入国库的行政事业性收费支出7200万元（较上年增加了786万元）。

  1.卫生局卫生事业费118.4万元：我单位按照市编委核定编制数为22个，其中行政编制19个，事业编制3个。目前在编在岗人数为19人，近年来，由于卫生局所承担工作任务比较重，业务增多，因此为了确保各项工作顺利开展，局机关陆续从局二级机构借调人员70余人，现局机关实有人数共计90余人，设置科室19个，相应的办公费、公务用车运行维(修)护费、水电费等各项费用的支出也相应增加，特申报卫生事业费118.4万元，与上年一样。

  2.中医医院经费10万元：中医事业费10万元，与上年一样。

  3.我市原农村联合诊所28人生活费46.95万元：根据郑办[2010]37号文件关于《市卫生局关于解决我市原农村联合诊所下放人员问题实施方案》的通知，我市原农村联合诊所28人生活费46.95万元，较上年的30人生活费50.37万元，减少了3.42万元。

  4.公共卫生及卫生院缺口补助1386万元：①按照豫财社[2009]17号文件，对卫生院“核定收支，差额部分由同级财政在预算中足额安排”的规定，核定收支缺口764万元，与上年一样；②根据新密政办[2012]7号文件要求，我市村级基本药物补助每千口人5千元补助村卫生室县级承担50%部分173.13万元，与上年一样；③根据郑财社[2014]12号文件要求，公共卫生服务资金人均经费由原来的30元提高到35元，县级承担人均4元，根据新密市统计局提供的2013年各乡镇办事处常住人口数，我市公共卫生服务人口799994人，需县级承担320（799994×4）万元，较上年的服务人口809300人，县级承担人均4元，计 323.72（809300×4）万元，减少了3.72万元。④根据豫人社[2010]105号文件“政策性提前退休人员待遇等费用，由财政部门纳入预算，统筹安排”要求，卫生院22名提前退休人员退休金47.15万元，较上年的25名提前退休人员退休金62.39万元，减少了15.24万元；⑤根据郑卫[2013]158号文件“对选拔到乡镇卫生院工作的高校毕业生，工资由县级财政部门给予保障”要求，我市56名到乡镇卫生院工作的高校毕业生年工资81.72万元，较上年的59名到乡镇卫生院工作的高校毕业生年工资86.04万元，减少了4.32万元。

  5.艾滋病防治200万元：根据豫财办社[2008]17号文件“切实把艾滋病防治所需资金及时足额列入所在县（市、区）财政年度预算”要求，结合我市实际情况，2013年新增艾滋病例61例，截至目前，2014年新增艾滋病例41例，存活328例，根据病人逐年增长的趋势，救治经费也需相应增加，特申报艾滋病救治经费增加至200万元，较上年需增加50万元。

  6.突发公共卫生事件应急处理10万元：根据郑卫应急[2012]1号文件“县级人民政府将卫生应急专项工作经费列入政府财政预算”要求，应急处理经费10万元，与上年一样。

  7.新型农村合作医疗3102.47万元：根据郑财社[2014]12号文件要求，2014年政府补助为320元/人，县级应承担为42元/人，农村大病救助5元/人，参照2014年参合人数66.01万人，共需县级承担3102.47（66.01×47）万元，较上年的参合65.8万人，县级应承担为38元/人，农村大病救助5元/人，计2829.4（65.8×43）万元，增加273.07万元。

  8.母婴保健基金10万元:根据《中华人民共和国母婴保健法实施办法》，县级以上地方人民政府根据本地区实际情况和需要，可设立母婴保健事业发展专项资金，经费10万元，与上年一样。

  9.婚检补贴78.2万元：根据郑政办明电[2011]296号，免费婚前医学检查费用，按照上年度婚检人数递增10%安排预算（366元/对），由市财政、各县财政按1:1比例分担，经费78.2万元，与上年一样。

  10.医改考核经费10万元：医改综合考核经费10万元，与上年一样。

  11.卫生院业务收入及药款返还7200万元：根据2014年前10个月及2013年11、12月的业务收入，核定2015年缴入国库的行政事业性收费7200万元，较上年增加了786万元。

  二、新增项目

  我单位新增项目共3个，项目支出经费小计588.94万元。

  1.老年乡村医生生活补助127.44万元：根据豫政办[2011]129号和郑政办[2012]6号文件要求，对连续从事村医工作10年以上，到龄（65周岁）退出，不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月生活补助300元，所需资金由省财政承担50%，县级财政承担50%，妥善解决好老年乡村医生的生活保障为题。①对原领取生活补助的452名老年乡村医生进行核查，截至目前，死亡17人，因身份证与户口本年龄不符核减3人，还剩432人，县级承担资金77.76（432×150×12）万元；②我局今年9月会同财政、监察、审计等部门对2014年新增的老年乡村医生进行全面审核，符合条件的138人，根据郑卫[2013]21号文件要求，县级承担资金49.68（138×300×12）万元，两项共计127.44万元。

  2.公立医院（中医院）改革政策性补贴459.5万元：根据郑政办[2013]37号文件要求，①合理调整医疗服务价格，医院因药品零差价率销售减少的合理收入的20%由财政予以补偿，综合性县级公立医院由省、市、县（市）财政按4：2：4比例承担，经我市物价部门核定，2013年市中医院药品加成收入为743.75万元，本级财政承担59.5（743.75×20%×0.4）万元；②建立对县级公立医院重点专科建设、人才培养等方面的财政投入机制，根据县级公立医院核定床位数，给予每床每年不低于5000元的补贴，市、县（市）财政按照2：8比例承担，我市中医院经省中医药管理局批件批准床位数为1000张，县级财政承担400（5000×0.8×1000）万元。

  3.我单位聘请法律顾问经费2万元：根据新密政文〔2014〕93号文件要求，市政府各工作部门要全面建立政府法律顾问制度，建立我市法律顾问体系，把法律服务、法律保障和法律宣传覆盖到各有关单位，推进法治政府建设，提高各有关单位依法行政的能力和水平，我单位需聘请法律顾问，特申请经费2万元。

  综上所述，我单位2015年预算项目支出经费合计12760.96万元，其中财政拨款支出5560.96万元（较上年增加了885.31万元），缴入国库的行政事业性收费支出7200万元（较上年增加了786万元）。

新密市卫生局        

2014年11月12日