关于超化镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告 

                                                （2015年3月12日在超化镇第十一届人大四次会议上） 
                                                             超化镇财政所所长  李文亮 

各位代表： 
     我受镇政府委托，向大会作《关于超化镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告》，请予审议。 
     一、2014年财政预算执行情况 
     2014年，面对错综复杂的经济形势，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督、支持下，镇财政工作紧紧围绕党委政府总体部署，认真贯彻落实十一届人大三次会议对财政工作提出的各项要求，充分发挥财政职能，着力促进经济发展，切实保障和改善民生，全镇财政预算执行情况良好，有力支持了经济社会持续健康发展。 
镇十一届人大三次会议审议通过的 2014年度镇财政预算收入为21908万元，实际完成了20680万元，占年度预算的94.4%，比2013年实际完成的17575万元增长17.6%。主要收入项目完成情况是： 
    1、工商税收完成11980万元； 
    2、其它收入完成8700万元。 
    2014年财政支出总计17137万元。 
    具体支出项目执行情况是： 
    1、一般公共服务支出1853万元，比上年的1016万元增加82.4%；（主要支出项目为：人大：10万元；政府：1700万元；政协：4万元；共产党：69万元；税收事务：64万元。） 
    2、教育事业费支出123万元，比上年的187万元减少34.2%； 
    3、文化体育与传媒事业费支出15万元，比上年的23万元减少34.8%； 
    4、社会保障和就业事务费支出65万元，比上年的58万元增加12.1%； 
    5、医疗卫生事业费支出136万元，比上年的98万元增长38.8%； 
    6、城乡社区事务费支出 14120万元，比上年的3720万元增加279.6%； 
    7、农、林、水事业费支出778万元，比上年的5857万元减少96.8% 
    8、其它支出 46万元，比上年的26万元增加76.9%。 
总的来看，2014年，预算执行遇到的困难比预计的大，执行的结果比预计的好，但我们也清醒地认识到，预算执行中还存在一些不容忽视的问题。一是经济和社会发展中的矛盾和问题有向财政转移和积聚的趋势，防范和化解财政风险的任务还很艰巨；二是部分村的群众基本生活还比较困难，财政的公共服务能力有待增强；三是财政收入增幅趋缓，收入质量有待提高，支出结构尚需优化，财政收支矛盾仍比较突出；四是按照科学发展的要求，许多需要加强的薄弱环节保障力度还不够等。对上述问题，镇政府将高度重视，积极采取有效措施，着力深化改革，优化支出结构，加大工作力度，妥善加以解决，有些已在今年财政预算中作出相应调整和安排，有些正在积极探索解决办法。 
各位代表：2014年，镇财政工作成效的取得，是镇党委、政府科学决策、正确领导的结果，是镇人大依法监督、悉心指导的结果，是各部门、各单位共同努力的结果，真诚希望各位代表在今后的工作中能够一如既往的给予支持和帮助 
     二、2015年财政预算（草案） 
2015年，根据镇党委、政府对财政工作的要求和我镇经济社会运行状况，综合分析影响我镇经济发展和财政收支的各种因素，我镇编制2015年预算的指导思想是：以上级财政工作会议精神为指导，围绕镇党委、政府中心工作，主动适应经济发展新常态。坚持“保工资、保运转、保民生、保重点”，坚持厉行节约，大力压缩“三公”经费等一般性支出；细化项目支出预算，提高预算到位率；深化财政管理体制改革，推进预算纯净管理，增强预算透明度；坚持依法理财，强化预算监督，健全财政运行机制，促进经济社会平衡健康发展。根据上述指导思想，2015年全镇财政收支预算的初步安排意见是： 
    （一）财政收入 
2015年，我镇财政收入预算为24668万元， 主要收入项目为： 工商税收16368万元；其它收入8300万元。 
    （二）财政支出 
按照现行财政体制，2015年我镇可供安排支出的财力预计为18000万元。主要支出项目的安排情况是： 
　   1、一般公共服务计划支出1950万元，比上年的1853万元增加5.2% 
　　 2、教育事业费计划支出130万元，比上年的123万元增加5.7%； 
     3、文化体育与传媒事业费计划支出20万元，比上年的15万元增加13.3%； 
     4、社会保障和就业事务费计划支出70万元，比去年的65万元增加7.7%； 
     5、医疗卫生事业费计划支出150万元，比上年的136万元增加10.3%； 
     6、城乡社区事务费计划支出14770万元，比上年的14120万元增加4.6%； 
     7、农、林、水事业费计划支出850万元，比上年的778万元增加9.2% 
     8、其它支出计划60万元，比上年的46万元30.4%。 
    各位代表，今年财政收支预算是在经过反复测算各种增收、增支因素的基础上，根据量入为出，量力而行，勤俭办事的原则确定的，支出预算全额安排，新增财力将首先用于政策性增资和基本建设方面，但还有一些支出项目和一些不可预见性支出无法安排，敬请各部门、各单位从大局出发，体谅财政困难，继续关心理解支持财政工作，只要大家齐心协力，我镇的财政工作一定能够为经济社会发展起到坚强的保障作用。 
    扎实工作，确保圆满完成2015年预算任务 
根据镇党委、政府的要求及上级财政工作会议精神，为确保2015年财政预算任务的完成，我们将重点做好以下几项工作： 
   （ 一）以培植财源为重点，着力打造发展财政。 
    今年我镇将继续围绕党委政府的“发展生财、以税聚财、创新理财”的发展战略，充分利用我镇区域优势，加快小城镇建设的步伐，进一步扶持高技术含量企业发展“总部经济”，加强对现有企业的服务和支持，千方百计增加税源。同时建立健全税源台账，配合税务部门做到依法征收，依率征收，确保税收及时足额入库，搞好税收清查，依法打击偷漏税行为，维护税收秩序，促进经济持续健康的发展，壮大地方财政实力。 
    （二）以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政。 
按照“整合存量、优化增量、突出重点、调整结构、服务百姓、和谐发展”的要求，坚持执政为民，理财为民理念，积极筹措、科学安排资金，加强农村基础设施建设，支持农业示范基地建设，真正使财政投入向“三农”倾斜，基础设施建设向农村覆盖，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠农政策，推进农村养老保险、不断完善农业保险工作，切实提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。 
    （三）以创新创优为动力，着力打造透明财政。 
    一是在去年实行精细化管理的基础上，进一步完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性；二是强化支出管理改革，统筹安排支出，提升财政管理水平；三是继续做好债务清理化解工作。盘活存量资产，积极争取政策性资金，统筹安排可支配资金，努力化解债务风险，提高财政资金的运行质量，促进我镇财政经济步入良性循环的轨道。 
    （四）以加强监管为手段，进一步规范财经秩序。 
认真执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中，加大执法力度，加强对镇属各单位、各村及各项专项资金的监督管理，有效提高财政资金的使用效率。转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行由检查型监督向管理型监督的转变，以提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。 
    （五）以作风建设为保障，着力打造满意财政。 
一是抓好制度建设，进一步完善各项内部管理制度，认真抓好制度的执行，真正在实效上狠下工夫，努力形成靠制度管人管事的良好格局；二是抓好作风建设，进一步加强思想作风建设，以创建文明窗口为载体，实行服务大厅一站式集中办公，增强工作人员服务意识，提高服务水平；三是抓好廉政建设，把思想教育与制度建设相结合，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观和权利观，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政，以实际行动履行“为人民理财”的职责，实现“让人民满意”的目标。 
各位代表：2015年，是新一届党委、政府的开局之年，我们要在镇党委、政府的正确领导下，立足本职、牢记使命、抓住新机遇、迎接新挑战，严格按照镇十一届人大四次会议对财政工作提出的各项要求，自觉接受人大代表对财政工作的监督和指导，虚心听取各单位的意见和建议，切实转变工作作风，提高财政工作能力，开拓创新，攻坚克难，为超化经济发展和社会稳定做出新的更大的贡献。