(2015年在刘寨镇十四届人大四次会议上)

                财政所长   郭松涛

各位代表：

    我受镇人民政府委托，向大会作《刘寨镇2014年财政预算执行情况及2015年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年,在镇党委、政府的正确领导和人大的监督下，以科学发展观为统领和加快转变经济方式为主线，认真学习市经济工作会议精神，巧做聚财、理财和用财文章，加大民生投入，确保重点支出，大力推进各项事业建设，全镇经济社会继续保持平稳健康发展。在此基础上，各项重点支出得到较好的保障，服务民生能力得到进一步提高。预算执行情况正常。

（一）公共财政预算收入完成情况

2014年，全镇地方公共财政预算收入完成7935万元，与去年同期的7053万元相比增长13%。其中：国税部门完成594万元，为与去年同期相比减少37%;地税部门完成 3424 万元，与去年同期相比增长8%;财政部门完成3917万元，与去年同期相比增长33%。

（二）公共财政预算支出完成情况

2014年，全镇公共财政预算支出5026万元，为年度预算任务的102%，较上年增长20%。

支出分项执行情况是：一般公共服务支出1069万元，为预算的107%，同比减少14%;教育支出6.5万元，为预算的130%;同比增长63%;文化体育与传媒支出23万元，为预算的77%，同比减少8%;社会保障和就业支出150万元，为预算的167%，同比增长105%;医疗卫生支出0.5万元，为预算的10%，较上年减少88%;城乡社区事务支出3564万元，为预算的178%，同比增长123%;农林水事务支出213万元，为预算的14%，同比减少83%。

（三）2014年各项工作及其特点

2014年，在镇党委、政府正确领导和人大的监督指导下，认真贯彻市委、市政府实现跨越式发展的总体部署，紧紧围绕总体发展思路，坚持走从经济到财政之路，发展经济，培植财源，努力提高收入征管质量，实现应收尽收，促进了财政收入稳步增长。

1.加强税收征管，大力组织收入。由于受经济危机及国家产业结构调整的不利影响，2014年，全镇税收收入工作遇到了前所未有的困难。在严峻的形势下全镇立足本地经济发展实际，积极应对，千方百计组织财政收入。一是充分发挥税务部门作用，创新管理手段，完善税收网络建设，加强对重点行业税收的征管，提高征管水平。二是充分利用银基公司的黄帝宫建设项目和其他新上项目督促耕地占用税及时足额入库。

2.全面落实涉农政策，促进农民减负增收。继续加大对涉农的投入，建立健全“三农”投入稳定增长机制和支农惠农政策，有力促进了农业生产、农民增收和农村经济社会事业全面发展。全面落实上级对种粮农民直接补贴和综合补贴，促进农业产业结构调整，加快农业产业化进程。去年全镇向11000户农户发放补贴面积40161亩，应补资金总额503万元，兑付率100%。危房改造补助资金资金16万元，通过信用社以“一卡（折）通”的形式直接把补贴资金进行了发放。                                           

3.规范财政支出管理，严格控制支出。在支出方面，严格按照年初预算安排支出，完善工资保障机制，增强公共财政意识，始终坚持科学理财，精细管理，以“创新举措、为民理财、服务发展”为宗旨，努力优化支出结构，加快支出进度，促进社会可持续发展。将财政资金向民生等重点工程倾斜。同时，响应中央八项规定，提倡节约，严格压缩一般性支出，力保各项工作有序开展和重点工程用款需要。

4.完善乡镇财政职能，夯实乡镇财政工作基础。一是转变思想观念，明确乡镇财政的职能定位，要求每名财政工作人员在处理业务时必须做到积极主动、热情周到，要树立以人为本、服务农村、服务农民的思想观念。二是以科学化精细化管理为重点，着力加强财政业务建设，制定了《财政所工作制度》、《财政所会计工作职责》、《财政所资金管理办法》等各类乡镇财政规章制度，使各项财政工作有章可循，做到了用制度管权、按制度办事、靠制度管人，用标准化的流程规范各项财政业务的操作。三是采取以会代训、集中培训等方式对乡镇财政工作人员进行思想政治、财政业务培训，不断提高乡镇财政工作人员知识水平和业务技能，打造一支作风过硬、业务精良、纪律严明的乡镇财政干部队伍。通过采取这一系列措施，夯实了全镇的财政工作基础，使财政职能定位更加准确，机构设置更加合理，业务工作更加精准细致、内部管理更加规范高效、队伍素质明显提高、办公条件得到明显改善、整体效能得到全面提升。

各位代表， 2014年虽然我们做了大量卓有成效的工作，履行了本职职责，但是我们也清醒地认识到，财政运行和管理工作中还存在一些问题，主要是：受产业结构不合理、发展方式粗放等结构性矛盾制约，财政收支矛盾仍比较突出；部分传统优势产业生产经营依然比较困难，招商引资成果反映到财政收入上还需要一段时间；支出结构尚需优化，对民生的保障力度还需加大；理财方式有待进一步转变，以理财方式转变服务发展方式转变的作用有待进一步发挥；财政基础管理和基层建设仍比较薄弱，资金使用效益尚需提高等等。这些问题需要在今后的工作中积极采取措施，努力加以解决。            

二、2015年的财政预算安排（草案）

2015年全镇财政收支预算安排指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，以建设新型城镇化为引领，继续落实好积极的财政政策，依法组织收入，大力筹措经济社会发展资金，推进重大项目建设和经济发展方式转变；坚持“保运转、保民生、保重点”的方针，继续从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，为加快刘寨“文化旅游、休闲度假、商贸物流”为一体的新市镇建设，提供财力保障。

2015年财政收支预算的初步安排意见是：

（一）公共财政预算（草案）

2015年，全镇公共财政预算收入安排8997万元，较上年实际完成增长13%，其中：国税部门收入为1186万元，较上年实际完成减少16%;地税部门收入为4060万元，较上年实际完成增长3%;财政部门收入为3751万元，较上年实际减少4%。

（二）公共财政预算支出（草案）

 2015年，全镇公共财政预算支出安排5389万元，较上年实际支出增长7%，主要支出项目安排情况是：一般公共服务计划支出 1030万元，较上年实际减少3.6 %;教育计划支出 7 万元，较上年实际增长 8 %;文化体育与传媒计划支出 24 万元，较上年实际增长 4 %;社会保障和就业计划支出 162万元，较上年实际增长 8 %;医疗卫生与计划生育计划支出 75 万元，较上年实际增长 4%;城乡社区事务计划支出 3831万元，较上年实际增长 7%;农林水事务计划支出 260万元，较上年实际增长 22%。

 2015年，全镇经济增长形式仍然极其复杂，在煤炭行业治理整顿、整合重组和环保力度加大的情况下，全镇传统产业煤炭运销、耐材、造纸、玻璃等行业遭受重创，企业实现利润增幅趋于走低。加上加大结构性减税政策等影响，财政增收不稳定性会有所回落。支出方面，围绕全市总体发展规划，落实廊道绿化建设，增加基础设施投入，加快项目引进，都需要财政进一步加大投入。今年虽然收入预算很高，全镇可用财力与往年相比会逐步减少，因此要全面落实中央关于厉行节约、坚决制止奢侈浪费的工作要求，在保民生、保工资、保工作正常进行的前提下，树立过紧日子思想，严格控制公用经费增长。 

各位代表，2015年，全镇财政预算是按照市财政工作会议精神，本着量入为出，自求平衡原则确定的，新增财力主要用于2015年重点项目支出，还有许多支出项目无法安排，敬请大家谅解。

三、创新模式，攻坚克难，确保完成财政预算任务

2015年,围绕镇党委、政府的中心工作，坚持稳中求进的工作方针，继续实施积极的财政政策，加强财政管理，提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。一是坚持把组织收入作为财政工作的中心工作来抓，不断壮大财政资金规模。二是勤俭节约办一切事情。三是全面落实强农惠农政策，为农业增产、农民增收提供优质服务。四是切实保障和改善民生，提高居民生活水平。五是大力改进工作作风，强化能力建设。

各位代表，2015年财政改革和发展的任务相当繁重，我们将主动应对经济环境变化和挑战，切实转变观念，增强责任意识，科学把握规律，强化政策支持，继续推进财政管理制度改革，完善公共财政体系，全力促进规模经济持续快速协调发展和社会全面进步，为建设生产发展、生活富裕、生态良好的刘寨新市镇做出积极贡献。