关于新密市城乡规划管理局预算编报的情况说明 

根据新密财预《2016》1号）的预算批复要求，预算本年收入1318.49万元，其中财政拨款1288.49万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入30万元。预算本年基本支出合计1218.49万元，其中工资福利支出1030.65万元，商品服务支出93.7万元，对个人家庭补助94.14万元。在工资福利支出中，基本工资303.85万元，津贴补贴23.43万元，年终一次性奖金2.84万元，绩效工资700.53万元。在商品和服务支出中，办公费26.9万元，公务用车运行维护费19.05万元，差旅费1.1万元，维修（护）费1.9万元，会议费5.05万元，公务接待费5.05万元，委托业务费3万元，福利费7.6万元，其他商品服务和支出24.05万元。在对个人和家庭补助支出中住房公积金94.14万元。预算本年项目支出合计100万元，项目内容为商品和服务支出（土地出让控规经费）100万元。在人员编制人数中，行政编制7人，全供事业编制67人，自收自支人员编制171人，合计245人。

较2015年，2016年预算经费增加130万元。行政事业性收费及罚没收入30万元，土地出让控规经费100万元。

                                                                                                                                                                                                     2016年3月10日