各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作《刘寨镇2016年财政预算执行情况及2017年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请提出意见。

一、2012年-2016年五年间一般公共预算收支完成情况

2012年-2016年，财政所围绕镇党委、镇政府中心工作，结合我镇实际，合理分析税源结构，积极协调税务部门，扶持重点税源，培育新兴税源，充分挖掘税收潜力，加强财税运行情况分析，做到应收尽收。全镇一般公共预算收入从2012年的5890万元增长到2016年的7814万元，年均增长率%。五年间累计完成一般公共预算收入37321万元，财政实力不断增强。

加强财政支出管理，优化支出结构，持续增强民生投入，努力支持全镇经济发展，资金效益发挥成效显著。全镇一般公共预算支出从2012年的2340万元增长到2016年的4528万元，年均增长率%。五年间累计支出22154万元。

二、2016年财政预算执行情况

2016年,在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，财政部门充分发挥财政职能，积极适应经济领域新特点、新常态，突出抓收入、保支出、促发展、推改革、惠民生、强监管，较好地完成了各项工作任务，全镇财政预算执行情况良好，有力地支持了全镇经济社会持续发展。

   （一）一般公共预算收入完成情况

2016年，全镇一般公共预算收入完成7814万元，为年度预算任务7655万元的102%。其中：国税部门完成2192万元，为预算的226%;地税部门完成   2679万元，为预算的73%;财政部门完成2943万元，为预算的 98 %。

（二）一般公共预算支出完成情况

2016年，全镇一般公共预算支出完成4529万元，为年度预算任务5143万元的88%。

从主要支出情况看：一般公共服务支出672万元，同比下降11%;教育支出2.5万元，同比下降58%;文化体育与传媒支出45万元，同比增长73%;社会保障和就业支出145万元，同比增长31%;医疗卫生与计划生育支出63万元，同比下降12%;城乡社区支出3126万元，同比下降6%;农林水事务支出408万元，同比增长55%。

（三）2016年主要财政工作及其特点

2016年，财政部门紧紧围绕镇党委、政府决策部署，始终以科学发展观为统领，坚持以人为本，构建公共财政，不断优化和调整支出结构，大力压缩一般性支出，集中财力保民生、保重点，为全镇社会发展提供了坚实的财力保障。

1.加强税收征管，大力组织收入

面对经济持续下行压力，财政部门围绕财政收入这个中心，瞄准目标，积极应对，紧抓收入不放松。一是结合我镇实际，合理分析税源结构，扶持重点税源，培育新兴税源，充分挖掘税收潜力，加强财税运行情况分析，做到应收尽收；二是积极协调和发挥税务部门作用，创新管理手段，完善税收网络建设，加强对重点行业税收的监管，提高征管水平，增强税收管理的针对性和准确性。

2.全面落实惠农政策，促进农民减负增收

继续加大对涉农的投入，加快农业产业化进程，促进农业产业结构调整，促进农业生产、农民增收和农村经济社会事业全面发展，让老百姓充分享受公共财政阳光和支农惠农政策实惠，共享改革发展成果。2016年，全镇向9400户农户发放补贴面积35000亩，补贴资金总额410万元，兑付率100%。危房改造补助资金13.2万元，农业生产救灾资金9.2万元，“一喷三防”补助资金17.7万元，退耕还林补助资金3.4万元，以上各项惠农资金全部通过农商银行以“一卡（折）通”的形式发放。                                           

3.支出结构持续优化，重点支出保障有力

在预算执行中，做到“先有预算，后有支出，有预算不超支，无预算不列支”，坚持有保有压，严格压缩一般性支出，力保各项工作有序开展和重点工程建设需要。努力优化支出结构，加快资金支出进度，将财政资金向民生、绿色等重点领域倾斜。坚持厉行节约，响应中央八项规定、“六条禁令”，从严控制差旅费、会议费、因公出国费等经费，确保“三公”经费只减不增。

4.完善乡镇财政职能，夯实乡镇财政工作基础

一是转变思想观念，明确乡镇财政的职能定位，树立以人为本、服务农村、服务农民的思想观念。二是修订完善《财政所工作制度》、《财政所资金管理办法》等各类镇财政规章制度，做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人，用标准化的流程规范各项财政业务的操作。三是采取以会代训、集中培训等方式对全体人员进行思想政治、财政业务培训，打造一支作风过硬、业务精良、纪律严明的乡镇财政干部队伍。

各位代表，财政工作成绩的取得，是镇党委、政府科学决策、正确领导的结果，是镇人大依法监督、悉心指导的结果，是各部门、各单位共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行中仍存在一些需要着力研究解决的问题：主要是经济下行压力加大，财政收入增速放缓，收入质量有待提高，支出结构仍需优化，财政收支矛盾依然比较突出，财政管理制度改革有待进一步深化，资金使用效益尚需提高等。这些问题将通过转变政府职能、深化财政体制改革和完善工作机制等逐步解决。

三、2017年-2021年财政预算（草案）

按照“十三五”规划，结合2012年-2016年五年间一般公共预算收入增长幅度，2017年-2021年期间全镇GDP增长速度和影响财政收支的其他因素，计划到2021年一般公共预算收入年均增幅%；一般公共预算支出年均增幅%。

四、2017年的财政预算（草案）

2017年，是实施“十三五”规划的重要一年，是全面贯彻落实镇第九次党代会精神的开局之年，也是加快生态文化旅游中心镇建设的关键期。我们一定直面不足，迎难而上，发挥财政引领作用，切实增强紧迫感和责任感，主动适应引领新常态，抢抓新机遇，迎接新挑战。

（一）指导思想

综合分析影响我镇经济发展和财政收支的各种因素，我镇2017年财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和各级经济工作会议、财政工作会议精神，围绕镇党委、政府中心工作，适应经济发展新常态，积极应对挑战，依法加强税收征管，实现财政收入稳步增长；优化财政支出结构，坚持“保工资、保运转、保民生、保重点”；坚持依法理财、科学理财，完善财政运行机制，促进经济社会平稳健康发展。

（二）2017年一般公共预算（草案）

2017年，全镇一般公共预算收入安排9200万元，较上年实际完成7814万元增长18%，其中：国税部门收入安排3706万元;地税部门收入安排3165万元;财政部门收入安排2329万元。

2017年，全镇一般公共预算支出安排5859万元，较上年实际支出4529万元增长29%，主要支出项目安排情况是：一般公共服务计划支出 993万元，较上年实际支出增长48%;教育计划支出 5万元，较上年实际支出增加100%;文化体育与传媒计划支出68万元，较上年实际支出增加 54%;社会保障和就业计划支出213万元，较上年实际支出增加47%;医疗卫生与计划生育计划支出88万元，较上年实际支出增长40%;城乡社区事务计划支出 3804万元，较上年实际支出增长22%;农林水事务计划支出649万元，较上年实际支出增长59%。

各位代表，2017年，全镇财政预算是按照市财政工作会议精神，本着“积极稳妥，实事求是、有保有压，厉行节约、集中财力，保障重点、突出绩效，科学引导”的原则确定的，新增财力主要用于2017年重点项目支出，还有许多支出项目无法安排，敬请大家谅解。

三、2017年财政工作重点

2017年，是实施“十三五”规划的重要之年，财政部门将紧紧围绕镇党委、政府工作总体部署，坚持稳中求进，增收节支，优化结构，提高绩效，重点保障基本民生支出，适度扩大总需求，着力转方式、抓管理、促开放，提高发展的质量和效益，增强持续增长动力。一是坚持把组织收入作为财政工作的中心来抓，不断壮大财政资金规模。二是严格控制各类一般性支出增长，“三公”经费总体只减不增，集中财力保障全镇经济社会事业发展的重大项目和重点领域支出。三是全面落实强农惠农政策，切实保障和改善民生，为农业增产、农民增收和农村发展提供优质服务。四是大力改进工作作风，抓好队伍建设，打造风清气正干事创业的财政干部队伍。五是发挥内部监督工作的预警作用，抓好党风廉政建设工作，建立内控制度，筑牢廉政防线。

各位代表，2017年全镇财政工作任务十分艰巨。财政部门将在镇党委、政府的坚强领导和人大的监督支持下，主动应对经济环境变化和挑战，切实转变观念，增强责任意识，抢抓机遇，扎实工作，确保圆满完成2017年各项财政工作，为把刘寨建设成“文化旅游、休闲度假、商贸物流”为一体的中心镇作出新的更大贡献！