目  录

第一部分  文字说明

一、部门主要职责及机构设置情况

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、专业性较强的名词进行解释

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分  文字说明 

                    新密市林业局2018年部门预算

情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

新密市林业局隶属新密市人民政府，属行政单位。主要职责是：执行省市林业工作的法律法规和方针政策，拟订全市林业生态环境建设和森林资源保护的相关政策和发展战略，制定林业工作规划、计划，依法行使和维护林业生产建设市场秩序。

（二）人员构成情况

2018年新密市林业局基本支出包含行政单位1个和事业全供单位4个，差补单位1个，自收自支单位3个，共计143人（含经费自理人员、不含退休人员）。

   1.内设机构

新密市林业局共设有机构4个，分别是办公室（法制信访科）、发展规划和资金管理科、造林经营科、资源林政管理科（行政审批办公室） 。

2. 二级机构

新密市林业局共设有二级机构7个，分别是绿化委、森林防火办公室、森林病虫害防治检疫站、林业技术推广站、青屏山公园管理处、木材检查站、林业科学研究所。

3. 截止2017年底，新密市林业局有行政编制人数10人，事业编制35人（含老人老办法15人），工勤编制1人，差补8人，自收自支89人。

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

（一）预算收入情况说明

2018年预算总收入1538.09万元，其中：财政拨款1468.09万元，缴入国库的的行政事业性收费及罚没收入70万元，专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元、政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

（二）预算支出情况说明

2018年预算总支出1538.09万元，其中基本支出1237.09万元，项目支出301万元。

1.按功能科目分类，基本支出包括社会保障和就业支出263.5254万元，医疗卫生与计划生育支出51.5246万元，农林水支出1223.04万元；项目支出包括动植物保护支出5万元；林业防灾减灾支出50万元；林业政策制定与宣传支出5万元；林业执法与监督支出70万元；其他林业支出171万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出1237.09万元，其中：工资福利支出1187.22739万元，商品和服务支出12.08261万元，个人和家庭补助支出37.78万元；项目支出301万元，用于古树名木保护支出5万元、森林病虫害防治支出50万元、林业科技下乡支出5万元、林业执法与监督支出70万元、森林防火及青屏山保洁支出171万元。

（三）政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金为0万元。

三、预算收支增减变化情况说明

（一）预算收支增减变化情况

2018年部门支出预算1538.09万元，比上年减少260.52万元。减少原因为：项目支出减少。

本预算为汇总预算。

（二)“三公”经费增减变化情况

2018年“三公”经费预算支出6.236万元，其中：

1.因公出国（境）没有发生，增减无变化；

2.公务用车购置费没有发生，增减无变化；

3.公务用车运行维护费为6.075万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比2017年预算数减少0.325万元，减少原因为我单位进一步完善了“三公”经费管理办法，对公车实行了统一管理；

4.公务接待费为0.161万元，比2017年预算数减少0.009万元，减少原因为严格遵守上级规定，逐年压缩“三公经费”支出。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算为124.89万元，和2017年的99.66万元相比增加了25.23万元。增加原因：工资福利支出增加，支出主要用于工资福利支出和商品服务支出。

五、政府采购安排情况说明

2018年政府采购为0万元。

六、国有资产占用情况

    2018年新密市林业局办公场所实有面积1977.04㎡，价值120万（不含土地价值15万元）；公务用车1辆，执法执勤车5辆，共价值68.187万元；其他办公及专用设备固定资产价值139.0296万元。

    七、重点项目预算绩效目标编制情况

    2018年新密市林业局病虫害防治项目支出50万元，主要用于草履蚧、杨毒蛾、杨小舟蛾和核桃溃疡病等食叶害虫的防治。通过对病虫害的防治，将有效遏制森林病虫害的蔓延趋势，保障森林树木的正常生长，同时美化环境、净化空气、吸滞烟尘和粉尘、减弱噪音、杀死细菌、调节气候、提高空气湿度，使水汽增多，为人们在生产、生活上创造了凉爽、舒适的气候环境。

八、专业性较强的名词进行解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。  

5.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

6.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2018年度部门预算批复表

     公开表格见附件