目  录

第一部分  文字说明

一、部门主要职责及机构设置情况

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、专业性较强的名词进行解释

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分  文字说明 

新密市森林公安局2018年部门预算

情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

   （一）主要职责

新密市森林公安局主要职责是（1）贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争；（2）负责本行政区域内打击破坏森林及野生动物资源的违法犯罪活动查处破坏森林及野生动植物资源案件（全市范围内盗伐、滥伐、征占用林地、森林防火等刑事案件，治安案件）；（3）负责查处由林业部门授权查处的林业行政案件。

（二）人员构成情况

新密市森林公安局是1个行政单位，属政法专项编制12名，在岗人员21人，正式民警11名，辅警10名。

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

（一）预算收入情况说明

2018年预算总收入176.67万元，其中：财政拨款收入176.67万元。缴入国库的的行政事业性收费及罚没收入0万元，专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元、政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

(二）预算支出情况说明

2018年预算总支出176.67万元，其中基本支出176.67万元。1.工资福利支出155.95857万元；2.商品服务支出20.71143万元。项目支出情况：不存在项目支出。

1.按功能科目分类，基本支出包括社会保障和就业支出19.0711万元，医疗卫生与计划生育支出5.3589万元，农林水支出152.24万元；不存在项目支出。

2.按支出用途分类，包括基本支出176.67万元，其中：工资福利支出155.95857万元，商品和服务支出20.71143万元；不存在项目支出。

（三）政府性基金预算支出情况

 2018年政府性基金为0万元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年部门支出预算176.67万元，比上年增加8.82万元。增加原因：工资福利支出增加。

本预算为本级预算。

2018年“三公”经费预算支出10.165万元，其中，公务用车购置及运行维护费为9.965万元（公务用车购置费为0万元，公务运行维护费为9.965万元，比2017年预算支出减少0.595万元），包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，减少原因：厉行节约，逐年降低经费支出；公务接待费为0.2万元，减少0.06万元，同比减少30%，减少原因为：厉行节约，逐年降低经费支出;因公出国（境）费用为0万元（与上年一样）。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算为152.24万元，和2017年的132.8万元相比增加了19.44万元。增加原因：基本工资、津贴补贴支出增加。支出主要用于工资福利支出和商品服务支出。

五、政府采购安排情况说明

2018年政府采购为0万元。

    六、国有资产占用情况

     2018年新密市森林公安局实有执法执勤车4辆，价值28.912万元；其他办公及专用设备固定资产价值21.5658万元。

    七、预算绩效项目评价

    2018年没有财政拨款项目。

八、专业性较强的名词进行解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。  

5.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。  

第二部分 2018年度部门预算批复表

     公开表格见附件