第一部分　新密市公安局概况

一、部门基本情况

（一）、部门职责

1、分析、研究全市社会治安状况，部属全市的公安工作。

2、负责全市公安民警队伍的管理和教育工作。

3、指导、检察、监督全市公安机关的执法活动。

4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作；管理全市道路交通安全，维护交通秩序。

5、组织、协调和参与侦破、处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

6、负责全市禁毒工作的安排部署工作。

7、负责对全市经济领域犯罪的防范和打击。

8、为全市公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务；负责全市公共信息网络系统的安全监察。

9、领导协调全市武警、消防的工作。

（二）、机构设置

新密市公安局隶属市政府和上级公安机关双重管理，现有二级机构44个，正科级单位1个，即新密市公安局矿区分局，副科级单位7个，包括警令处、政治处、交警大队、刑侦大队、经侦大队、110、巡特警大队；科所队室36个，18个派出所。

本预算为本级预算

（三）、人员构成情况

新密市公安局行政编制682人、事业编制260人、工勤人员编制5人，合计编制963人。截止到2017年12月31日，实有人数行政开支657人、事业开支170人、自收自支186人，合计1013人。

（四）、车辆构成情况

截至2017 年12月31日，河南省郑州市新密市公安局共有车辆224辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车125辆、特种专业技术用车16辆，其他用车81 辆。

第二部分

2018年度部门预算表

报表详见附件

第三部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年全年预算收入200362403.7元：其中财政预算拨款收入152062403.7元，缴入国库的行政事业性收费及罚没收入48300000元，政府性基金收入0元。

二、支出预算说明

2018年支出预算200362403.7元，其中：基本支出141972403.7元，项目支出58390000元。

（一）按功能科目分类，包括包括公共安全支出173686439.5元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出141972403.7元，其中：工资福利支出111113035元，商品和服务支出20325034.5元，个人和家庭补助支出2863534.2元，住房公积金为7670800元；项目支出58390000元。

（三）主要项目：包括大案要案经费、“一标三实”工作经费、看守所及拘留所经费、装修费、业务费及办案费、辅警保障经费等

三、预算收支增减变化情况

2018年部门支出预算200362403.7元，比上年增加29993003.7元。增加原因：人员工资增加，交通补贴改革，因此人员经费增加。

新密市公安局2018年“三公”经费预算6210000 元，公务接待费用90000元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费6120000元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），会议费0元，因公出国（境）费用0元。

2017年全年 “三公”经费支出6900000元，公务接待费用计划支出100000元，公务用车运行维护费用支出6350000元，公务用车购置费45万元，三公经费支出比年初预算减少350000元，压缩三公经费5.07%。

2018年，我单位严格执行中央八项规定，公务经费支出严格实行计划管理，规范报批手续。严格落实“公务灶”制度，控制公务接待规模和经费，严禁公款大吃大喝；从严安排公务用车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范各二级单位用车管理，节约和合理利用资源，节约政府开支，降低行政成本。

2018年我单位无政府性基金支出预算。

四、机关运转经费情况说明

2018年机关运转经费安排68625034.5元，用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运转经费安排比2017年下降1.57%，主要原因为单位严格控制节约各项开支。

五、政府采购情况说明

2018年新密市公安局中央转移支付资金业务装备经费4050000元，2017年中央转移支付装备经费结余资金333800元，合计4383800元。我们已上报装备采购计划，等待财政部门批复。

六、国有资产占用情况说明

截至2017 年期末，河南省郑州市新密市公安局共有车辆224辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车125辆、特种专业技术用车16辆，其他用车81 辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备 8台（套）。

七、预算绩效目标情况说明

我局共对2018年的2个项目涉及金额为350万元的专项经费进行绩效考评，以上项目符合相关管理规定，依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，群众满意度较高。

八、空表情况说明

1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因为无政府性基金预算支出

2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因为无国有资本经营预算支出

第四部分　　名词解释

1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7、教育支出：反映政府教育事务支出。

8、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

9、印刷费：反映单位的印刷费支出

10、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

11、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

12、电费：反映单位的电费支出。

13、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

14、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

15、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

16、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费。

17、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

18、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

20、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

21、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

22、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

23、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

24、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。