目  录

第一部分  文字说明

一、部门主要职责及机构设置情况

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

三、预算收支增减变化情况说明

四、“三公”经费财政预算基本情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府性基金

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算绩效目标编制情况

十、名词解释

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

2018年农保处财政预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

负责农村社会养老保险政策的宣传、贯彻、落实；负责办理非城镇户口公民的社会养老保险基金收缴、管理；负责养老保险基金核算、运营；负责年满60周岁参保人员养老金发放及正常退保手续的办理。

新密市农保处2018年度预算汇编仅有一个独立个体，编制人数10人，无内设机构。

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

收入预算说明

2018年收入预算109.97万元，其中：一般公共预算109,97元（财政拨款109.97万元、纳入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0元、国有资产资源有偿使用收入0元、其他收入0元），政府性基金收入0元，转移支付收入0元。

支出预算说明

2017年支出预算109.97万元，其中：基本支出109.97万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出106.21万元、医疗卫生与计划生育支出3.76万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出109.97万元，其中：工资福利支出102.91万元，商品和服务支出3.38万元，个人和家庭补助支出3.68万元；项目支出0万元。

三、预算收支增减变化情况说明

    2018年度预算较2017年度增加30.81万元，主要增加用于人员工资。

四、“三公”经费财政预算基本情况说明

    新密市农保处“三公”经费是指本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费，2018年度“三公”经费财政拨款支出0万元，其中：  

1、因公出国（境）费支出零，无增减变化。

2、公务接待费支出0万元，无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费支出0万元，公车保有量为0辆，较2017年决算无增减变化，全年无公务用车购置支出，运行维护费主要用于工作开展，公务用车的燃油、租车等。

五、机关运行经费

    2018年机关运行经费为2.6万元，主要用于日常工作的开展和运行。

六、政府性基金——无

七、政府采购情况——无

八、国有资产占用情况——无

九、重点项目预算绩效目标编制情况——无

十、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。