一、部门基本情况

（一）部门机构主要职责

1.负责市委文件、报告和市委领导讲话等文稿的起草、印发工作；负责市委文书处理、档案管理工作。

2.围绕市委总体工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。

3.负责市委各种会议的会务、重大活动的组织安排和市委日常工作的协调服务。

4.负责上级及兄弟县（市）委领导来新密的接待服务工作。

5.领导市档案局、史志办公室工作。

6.承办市委领导交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：综合科、秘书一科、秘书二科、政研科、信息科、文电科、值班室、行政科、查办科、机关党支部。

下属单位：信息中心

（三）人员构成情况

市委办公室现有人员编制56名，其中行政编制31名，事业编制25名。2018年在职人员实有51人，另有退休人员9名。

二、收入预算说明

2018年收入预算987.14万元，其中：一般公共预算987.14万元，财政拨款987.14万元，政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算987.14万元，其中：基本支出689.7万元，项目支出297.44万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出840.5万元、社会保障和就业支出84.55万元、医疗卫生与计划生育支出20.88万元，住房保障支出41.21万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出689.7万元，其中：工资福利支出586.28万元，商品和服务支出84.98万元，个人和家庭补助支出18.44万元；项目支出297.44万元。

四、预算收支增减变化情况

2018年部门支出预算987.14万元，比上年增加246.01万元。增加原因：工资改革支出增加187.64万元，项目支出增加60万元。

2018年“三公”经费预算35.1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费31万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费4.1万元。比上年减少1.94万元，减少原因为厉行节俭。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算14.4万元，具体采购明细如下：

1．电脑类共3.7万元，其中：台式电脑，单价0.5万元，数量5个，共计2.5万元；便携式电脑，单价0.6万元，数量2个，共计1.2万元；

2．打印、复印一体机，单价0.35万元，数量2个，共计0.7万元；

3．UPS电源及加密传真机，共计3.48万元；

4．视频监控设备，共计6.52万元。

六、机关运行经费

2018年机关运行经费279.34万元，比2017年增加38.43万元，增幅15.9%，原因是机关新近人员支出。

七、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。