新 密 市 商务局   2018年度部门预算

2018年部门预算目录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门基本情况

（一）部门机构主要职责

  新密市商务局，为新密市人民政府直属事业单位，机构规格相当于正科级，按照市人民政府授权主管全市商务工作，挂新密市粮食局牌子。贯彻落实国家、省、郑州市有关商务工作的发展战略、政策，拟定全市发展规划并组织实施。

研究拟定全市招商引资中长期规划并组织实施，统筹全市招商引资工作，组织开展对外招商和项目推进；推动全市外资、外贸、外经工作的协同发展。

负责限额以下直接利用外资项目合同、章程的审批和限额以上、限制投资、涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核、上报工作。

（二）内设机构及下属单位

新密市商务局设7个内设机构。办公室、招商引资科、外资贸易管理科、特种商品管理科、市场运行科、市场秩序科、商务稽查大队。

（三）人员构成情况

核定事业编制30名。其中：领导职数4名（1正3副）；中层领导职数9名。经费供给形式为财政全额拨款。

(四）车辆构成情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

本预算为本级预算。

第二部分2018年部门预算公开表

（此表见附件）

第三部分2018年部门预算公开情况说明

一、部门收入情况表

    2018年收入预算572.8万元，其中：一般公共预算492.8万元（财政拨款492.8万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算572.8万元，其中：基本支出472.8万元，项目支出100万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出472.8万元、教育支出0万元，社会保障和就业支出64.32万元、医疗卫生与计划生育支出15.64万元，住房保障支出0万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出472.8万元，其中：工资福利支出433.3万元，商品和服务支出30.07万元，个人和家庭补助支出9.42万元；项目支出100万元。

(三）主要项目：包括招商引资，电子商务进农村。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算572.8万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少35.92万元，主要原因是项目支出预算中。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算572.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出472.8万元，占82%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出64.32万元，占7.3%；医疗卫生支出 15.64万元，占3%；住房保障支出30万元，占6%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算572.8万元，其中：人员经费472.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算7.18万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费6.35万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.83万元。比去年增加0.39万元，增加原因为招商引资项目及业务增加。

四、 机关运行经费安排情况说明

2018年，机关及下属3个二级机构共安排运行经费20.07万元，其中：办公费2万元、印刷费1万元、咨询费2万元、水费0.1万元、电费3万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费3万元、会议费0.4万元、培训费0.39万元、公务接待费0.83万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.35万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元等。比上年增加7.43万元，主要原因是人员增加。

五、政府采购情况

    2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购服务支出0万，政府采购货物支出0万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效目标

我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

第四部分  名词解释

    1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  

3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

9.印刷费：反映单位的印刷费支出

10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。

11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

12.电费：反映单位的电费支出。

13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费

17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。

23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以处的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。