新密市国土资源局

2018年度部门预算公开情况说明

第一部分  部门基本情况

一、部门机构主要职责

1、承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任；贯彻落实国土资源管理的法律法规和政策，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控政策措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；组织制定全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议。

2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化配置全市国土资源的责任。

4、负责规范全市国土资源权属管理。

5、承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

7、承担全市节约集约利用土地资源的责任。

8、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。

9、负责全市矿产资源开发的管理，编制并组织实施全市矿业权设置方案。

11、负责全市地质环境保护工作

12、依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。

13、推进全市国土资源科技进步，拟订并组织实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

14、开展对外合作与交流，拟订并组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源意见，组织协调对外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。

15、负责全市国土测绘行业管理工作。

16、承办新密市政府、郑州市国土资源局交办的其他事项。

 二、机构设置

我局设置行政科室10个行政科室，分别是：办公室、法制信访科、规划科、耕地保护科、用地管理科、土地利用科、测绘地籍管理科、矿产开发管理科、地质勘查储量科、行政审批办公室。事业单位23个，分别是国土资源执法监察大队（副科级）、 土地整理中心、征费管理稽核中心、信息中心以及城关、平陌、超化、白寨、来集、刘寨、米村、牛店、岳村、袁庄、曲梁、苟堂、大隗、新华路、西大街、青屏街国土资源所；土地收购储备中心（副科级）、不动产登记中心（副科级）、机关服务中心。无下属单位。

三、人员构成情况

新密市国土资源局共有在职人员505人，其中行政人员17人，事业人员87人，经费自理人员401人；离退休人员107人。

本预算为本级预算。

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、财政预算项目支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府采购预算表

（详表见附表）

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年预算收入1315.73万元，其中：财政拨款1315.73万元；专项收入0万元。

二、支出预算说明

2018年预算支出1315.73万元，其中：基本支出1165.73万元，项目支出150万元，政府性基金收入0万元。

1、按功能科目分类：社会保障和就业支出184.23万元；医疗卫生与计划生育支出41.49万元；国土海洋气象支出940.01万元；地质灾害防治40万元，国土资源规划及管理110万元。

2、按支出用途分类：包括基本支出1165.73万元，其中：工资福利支出1079.88万元；商品与服务支出48.93万元；对家庭和个人补助36.92万元；项目支出150万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）2018年部门支出预算1315.73万元，比上年增加218.77万元，增加原因：工资调整。

（二）2018年“三公”经费预算14万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比上年减少0.82万元，减少原因：按照上级厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。

四、机关运行经费情况

2018年部门预算机关运行经费48.93万元，用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运转经费比上年减少17.1万元，主要原因为单位严格控制节约各项开支。

五、政府采购情况

政府采购：无

六、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，新密市国土资源局共有车辆32辆，其中：一般公务用车18辆，其他用车14辆。

七、预算绩效目标

我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金预算支出。

2．政府采购汇总表。空表的主要原因是没有政府采购计划。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。