新密市国有资产管理办公室

2018年度部门预算

             目　　录

第一部分　部门基本情况

第二部分　2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分　 2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、“三公”经费预算说明

九、空表情况说明

政府性基金情况说明

政府采购安排情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　新密市国有资产管理办公室概况

一、部门职责

   （一）、贯彻执行国家和省、市有关国有资产监督管理的法规政策；

   （二）、负责国有资产的清产核资、产权登记、资产评估立备案、产权纠纷调处和国有资产报表统计等，

   （三）、建立健全国有资产管理信息系统；

   （四）、决定或批准企业国有资产的经营形式和国有企业的设立、变更、拍卖、审批产权变动，组织清算被解散企业的国有资产；

   （五）、对全市国有资产重大投入项目提出意见或建议，对投资效益进行重点跟踪监测；其它国有资产监管工作。

二、机构设置

    新密市国有资产管理办公室有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本预算为新密市国有资产管理办公室本级预算。

第二部分

2018年度部门预算公开表（此表见附件）

第三部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年新密市国资办预算收入412.71万元，，其中一般公共预算收入412.71万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算412.71万元；其中：基本支出290.71万元,项目支出122万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出116.19万元，医疗卫生与计划生育支出10.45万元，其他国有资产监管支出286.07万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出290.71万元，其中工资福利支出274.56万元，其中绩效工资27.90万元；商品服务支出8.77万元；对个人家庭补助支出7.37万元；项目支出122万元。

三、预算收支增减变化情况说明

    2017年新密市国资办预算收入328.81万元，预算支出328.81万元；其中：基本支出278.81万元。按支出功能分类，主要用于以下方面：

    1．工资福利支出254.38万元。

    2．商品服务支出6.5万元。

    3．对个人家庭补助支出17.93万元。

    4. 项目支出50万元。

    2018年新密市国资办预算收入412.71万元，预算支出412.71万元；与2017年相比，预算收入与支出增加83.9万元，其中

    工资福利收入与支出增加20.18万元，增加原因是：调资；对个人家庭补助收入与支出减少10.56万元，减少原因是住房公积金2018年没有列入本单位预算，由财政统一列入预算，另外增加了退休人员费用；商品服务支出增加2.27万元，增加原因是：提取的福利费记入商品服务支出；项目经费收入与支出增加72万元。增加原因是：新增化肥公司欠社保局52个月统筹42万元，春节困难企业慰问费30万元。

 四、机关运行经费

     新密市国有资产管理办公室属事业单位，收入支出不在机关运行经费中反映。

 五、政府采购安排情况说明

     2018年新密市国资办没有安排政府采购项目。

 六、国有资产占用情况说明

     2018年，新密市国有资产管理办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

 七、预算绩效目标

    （一）绩效管理工作开展情况。

          加强组织领导，制定工作方案，确保各项工作顺利开展。

    （二）项目绩效自评结果。

          各项支出稳步推进.

 八、“三公”经费预算说明

     2018年“三公”经费预算为0.85万元，与去年相比下降5%。下降原因是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，其中：

    1、因公出国（境）费0万元，

    2、公务接待费0万元

    3、公务用车购置及运行维护费0.85万元，其中单位公务用车购置费0万元，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出0.85万元。

 九、 空表情况说明

政府性基金情况说明：2018年新密市国资办无政府性基金。                 

政府采购情况说明：  2018年新密市国资办没有安排政府采购项目。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。