2019年新密市残疾人联合会部门预算

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．部门整体绩效目标表

12．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定全市残疾人事业发展规划、计划。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供给、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人同等参与社会生活。

4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、指导和治理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

9、指导各乡镇残联和基础组织的业务工作。

10、承担新密市委、县政府和省、市残联交办的其它工作。

根据上述职责，新密市残联内设综合办公室，承担新密市残联的日常工作。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构

新密市残疾人联合会属财政全供事业单位，隶属新密市人民政府，法人代表孙明建；其主要职责是代表全市5万残疾人的共同利益，积极开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化生活等方面的各项工作，全方位为残疾人服务。加强政府、社会与残疾人之间的联系，承担市委、市政府委托的有关工作，动员社会力量，负责管理和发展残疾人事业。单位内设有办公室、康复教育科、就业保障科、残疾人服务中心等4个科室。

（二）下属单位

我单位无下属单位

（三）新密市残疾人联合会2019年部门预算公开仅包括本级预算。我单位2019年部门预算公开不包括下属单位预算，因为我单位无下属单位。

三、人员构成情况

新密市残疾人联合会共有编制33人，其中行政14人，事业19人；在职职工33人，退休2人。

四、车辆构成情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计2721.69万元，2018年收入总计1864.52万元，与上年预算相比，收入总计增加857.17万元，增长31.49%。主要原因是重度残疾人人数增多，补助标准提高，所以预算比往年增加。2019年支出总计2721.69万元，2018年支出总计1864.52万元，与上年预算相比，支出总计增加857.17万元，增长31.49%。主要原因是重度残疾人人数增多，补助标准提高，所以预算比往年增加。

二、收入预算说明

2019年收入预算2721.69万元，其中：一般公共预算2721.69万元，（财政拨款2721.69万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，专项收入0万元，国有资产资源有偿使用收入0万元，其他收入0万元),政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算2721.69万元，其中：基本支出405.24万元，项目支出2316.45万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出2704.37万元、卫生健康支出17.32万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出405.24万元，其中：工资福利支出346.19万元，商品和服务支出48万元，个人和家庭补助支出11.05万元；项目支出2316.45万元。

（三）主要项目

2019年主要项目有：（1）对一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人发放特殊生活补贴，预算项目总金额1846.45万元；（2）残疾人通讯信息消费补贴，预算项目总金额90万元；（3）残疾人人人享有康复服务，预算项目总金额130万元（4）其他项目合计250万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算2721.69万元，政府性基金收支预算0万元。与上年预算相比，一般公共预算收支预算减少768.62万元，主要原因是减少各项经费开支。政府性基金收支预算增加0万元，与去年持平，因为我单位无此项支出。

(二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算2721.69万元，主要用于下方面：社会保障和就业支出2704.37万元，占99.36%；卫生健康支出17.32万元，占0.64%；

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算405.24万元，其中：人员经费357.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费48万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护费）、取暖费、工会经费、公务交通补贴等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元。我单位本年度没有政府性基金项目支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算支出0万元，我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算3.3万元。2018年“三公”经费预算3.3万元，预算数比上年增加0万元。增长0.00%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年增加0万元。与去年持平，主要原因是单位没有公务接待。

2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年增加0万元，与去年持平，主要原因是单位没有购置公务用车预算。公务用车运行维护费预算数比上年增加0万元，与去年持平，主要原因是控制公务用车使用量。

3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加0万元。与去年持平，主要原因是本年度没有公务接待计划。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，运行经费安排48万元，主要用于主要用于机关正常运转及履职需要，其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费2.8万元；电费7万元；邮电费3万元；差旅费3万元；劳务费9.96万元；维修费0万元；福利费3.78万元；公务用车运行维护费3.3万元，工会经费2.46万元；其他交通费9.96万元；其他商品服务支出3.04万元；办公设备购置费0万元。和往年相比增加25.77万元，增加原因是人员增加，下乡次数增加。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购预算表

2019年政府采购预算支出0万元。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

本年度我单位暂未开展部门整体预算绩效评价。

2019年本部门实行绩效目标管理的项目共有18项，0-14岁残疾儿童康复救助30万元 、残疾人人人享受康复服务130万元，残疾人职业技能和使用技术培训35万元、贫困残疾人无障碍改造10万元，贫困残疾人扶贫基地建设补助资金20万元，扶持残疾人创业补助10万元、对一级二级重度残疾人特殊生活补助1846.45万元，贫困残疾人大学生救助10万元、春节慰问10万元、残疾人通讯信息消费补贴90万元、残疾人托养服务补助10万元，残疾人证类别等级评定30万元、盲人节活动经费等5万元，助残日活动经费等10万元，残疾人专职委员工资44.3万元，残联活动经费5万元，残疾人活动经费等10.7万元，残疾人精准康复服务10万元。

十、专项转移支付项目情况

我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，共0万元。

十一、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是2019年本单位没有政府性基金预算。

2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因2019年本单位没有国有资本经营预算。

3、政府采购预算表。空表的主要原因2019年本单位没有政府采购预算。

    4、部门整体绩效目标表。空表的主要原因是本单位没有暂未开展部门整体绩效目标表。

第三部分  名词解释

   1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、残疾人事业重度残疾人生活救助、三无残疾人生活补助、低保精神病医疗救助等。

5.住房保障支出：行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

6、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

7、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。

8、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

9、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

10、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

11、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．部门整体绩效目标表

12．预算项目绩效目标表