新密市引水入密工程建设指挥部办公室2019年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1．部门预算表

2．部门支出分类汇总表

3．部门支出分类汇总预算表

4．人员支出预算表

5．公用及运转支出预算表

6．项目支出预算表

7．非税收入征收计划表

8．政府采购汇总表

9．固定资产配置预算表

10．单位基本信息表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况 

根据《中共新密市委 新密市人民政府办公室关于调整新密市引水入密工程建设指挥部成员的通知（新密办文[2015]11号）要求指挥部办公室下设工程技术部、质量安全部、投资管理部、办公室等5个部室：

一、部门主要职责

1、负责工程技术、工程进度、工程设计变更、工程材料及设备的协调工作。负责参与工程建设的建设单位、设计单位、地质勘探单位、施工单位（材料及设备供应单位）、监理单位、工程质量监督单位等相关单位的协调工作。负责工程技术档案的管理、技术文件的处理等工作．负责协调相关部门按照有关规程组织工程验收工作。按照工程建设基本程序和批准的建设计划对工程组织情况进行监督检查 。对施工方提出的施工组织方案进行审查。收集、整理工程建设档案。

2、负责协调办理工程质量监督注册、工程质量监督、工程报建。负责协调对工程质量、安全生产和工程建设责任制情况进行检查、监督。负责监督安全生产，制订安全生产方案、组织控制施工安全检查。负责质量监督、检查及工程验收等方面资料收集、整理工作。

3、负责协调办理工程开工的相关手续，组织协调各项跨地区、跨部门的行政性审批工作．负责工程涉及的各部门、各单位及地方关系的协调工作。

4、负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作。草拟指挥部工作计划、总结、简报等文字材料工作。负责施工进度信息的上报及宣传工作。负责各类会议的组织、服务、记录等工作。负责各项资料的收集、整理、归档等工作。负责考勤、来信来访接待、印鉴使用、车辆、餐厅等后勤管理工作。负责领导交办的其他工作。负责指挥部财务管理工作。

二、内设机构及下属单位

无

三、人员构成情况

从引水入密工程建设各相关单位抽调人员

四、车辆构成情况

租赁公司车辆3辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明 

一、收入预算说明

2019年收入预算130万元，其中；一般公共预算130万元（财政拨款130万元）

二、支出预算说明

2019年支出预算130万元，其中：基本支出76万元，项目支出54万元。

（一）按功能科目分类，包括农林水支出130万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出76万元，其中：商品和服务支出76万元，；项目支出54万元

（三）主要项目：新密市引水入密工程建设。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算130万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加47.7万元，主要是因为工程进入验收阶段增加了验收所需费用相关预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算130万元，主要用于以下方面：农林水支出130万元，占100%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算76万元，其中：公用经费76万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、维修（护）费、购置费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0元.

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算0万元。

四、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排76万元，主要用于新密市引水入密工程建设指挥部办公室运转支出，其中：办公经费3万元，公务用车运行维护费18.6万元、会议费17.5万元，印刷费7.5万元，租赁费7万元、差旅费7万元水电费4.55万元、劳务费15.6万元、其他商品和服务支出18.25万元。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

无

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本部门实行绩效目标管理的项目共1个，包括：新密市引水入密工程建设指挥部办公室130万元

九、专项转移支付项目情况

无

十、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无此项预算

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无此项预算。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是我单位无此项预算。

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位无此项预算。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第四部分  附表 

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表