苟堂镇2017年度部门预算公开说明

苟堂镇政府概况

苟堂镇位于新密市东南部，东邻新郑、南邻禹州，距县城27公里,全镇总面积91平方公里，辖24个行政村，317个村民组，人口约5.6万人。

一、苟堂镇政府主要职责

苟堂镇所属事业单位5个，股级5个。其中：

（一）新密市苟堂镇劳动保障事务所

主要职责：负责就业再就业工作、负责农村劳动力转移安置工作、负责农村就业人员培训；为辖区城镇下岗职工、失业人员、离退休人员和城镇困难居民等弱势群体提供服务，做好社会保障各项工作。

（二）新密市苟堂镇农业服务中心

主要职责：负责农技、农机、畜牧兽医、林业、水利、渔业、种子等工作；负责农业产业结构调整、新品种引进开发等工作；为农民生产提供服务。

（三）新密市苟堂镇文化服务中心

主要职责：主要负责乡镇科普、教育、文化、体育、广播电视事业的建设与管理；负责精神文明建设工作；负责引导开展健康向上的农村文化娱乐活动。

（四）新密市苟堂镇计划生育技术服务中心

主要职责：负责人口与计划生育政策的咨询与服务工作；负责人口与计划生育技术性服务工作；负责乡镇农村人口优生优育工作。

（五）新密市苟堂镇村镇规划建设管理办公室

主要职责：1.负责贯彻执行国家和省、市有关村镇规划、建设、环境保护、卫生创建等法律、法规、规章和政策。

2.负责拟定有关工作制度，制定村容村貌、路容路貌、环境卫生、违章建筑、集贸市场等管理制度及考核办法，并组织实施。

3.负责本行政区域内村镇规划、建设、环境保护、卫生创建、合村并镇、合村并点等方面的宣传、教育、培训及统计工作。

4.在上级业务部门的指导下，负责组织拟订村镇规划（合村并镇、合村并点等）、建设工程的审查和上报工作；负责本行政区域内村庄、集镇规划建设管理工作；负责合村并镇、合村并点拆迁补偿及安置工作；负责村镇公路管理相关工作；协调土地的管理和使用工作。

5.在上级业务部门的指导下，拟订村镇自然保护规划并组织实施;提出各类自然保护区、景区等环境保护工作的建议;组织开展有关环境保护工作;负责开展村容村貌卫生专项治理工作;负责村镇改水、改厕、垃圾中转站建设和环境卫生整治管理工作;参与村镇病媒生物防制 (除四害)工作;负责组织开展村镇健康教育及科学卫生知识宣传工作。

三、人员构成情况

新密市苟堂镇人民政府机现有在编人员69人，其中：行政编制人数32人，事业编制人数37人。离退休15人，其他人员441人其中：临时人员42人，巡防员15人，环卫工384人。

四、收入预算说明

2017年在国家经济增长趋缓的大环境下，按照预算管理要求，市委、市政府财经济工作会议精神，我镇一般公共预算收入计划5828万元，较上年实际计划减少13.1%，其中：国税收入为1813万元，较上年实际计划增长31.61%。地税收入为754万元，较上年实际计划减少36.63%。财政为1875万元，较上年实际计划减少55.01%。减少的主要原因1、是财政体制改革，收入下降。2、是大气环境治理，企业产能受到影响。

五、支出预算说明

2017年全镇支出计划为3086万元，与去年实际计划减少19.8%，主要支出预算安排是：

（一）按功能科目分类，

1、一般公共服务支出850万元，计划增长11.29%。

2、教育支出40万元，计划增长100%

3、文化体育与传媒支出40万元，计划减少4.2%。

4、社会保障和就业支出200万元，计划增长2.26%。

5、医疗卫生支出96万元，计划增长6.25%。

6、环境卫生支出200万元，计划增长0.6%。

7、城乡社区事务支出800万元，计划增长1.7%。

8、农林水事务支出800万元，计划减少46.41%。

减少的主要原因是：收入下降，财力减少。

（二）按支出用途分类，包括基本支出952万元，其中：工资福利支出435万元，商品和服务支出311万元，个人和家庭补助支出206万元；项目支出2134万元。基本支出减少19.8%，减少的主要原因1、是财政体制改革，收入下降。2、是大气环境治理，企业产能受到影响。

六、预算收支增减变化情况和其他事项情况说明

2017年支出预算3086万元，与去年实际计划减少19.8%。减少的主要原因1、是财政体制改革，收入下降。2、是大气环境治理，企业产能受到影响。

（一）2017年“三公”经费预算24万元，比去年同期减少10.31%。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费15万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与同期比减少9.91%。公务接待费9万元，与同期比减少13.04%。减少原因为党风廉政建设教育和公务接待费、公务车辆改革。新密市米村镇公车保有量6辆，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 （二）政府采购支出预算情况

新密市苟堂镇2017年无政府采购支出预算。

（三）政府性基金预算情况。

2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

（四）政府性债务无发生预算为0万元。

（五）无社保基金发生预算为0万元。

（六）国有资本经营预算收入和支出预算为0万元。

（七）转移支付收入和税收返还预算。

1、2017年税收返还收入预算为346万元，其中所得税基数返还为155万元，增值税返还收入为192万元。税收返还与2016年持平。

2、2017年一般性转移支付上级补助收入预算为298万元，这个收入是与往年相比基本不变的。

（八）机关运行经费支出情况

新密市苟堂镇2017年机关运行经费预算支出,乡镇不是行政及参公事业单位，故无机关运行费预算。

七、名词解释

  一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如镇政府保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

教育支出：指政府用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。我镇主要支付教育补助经费和基础设施建设投资。

文化体育与传媒支出：是指政府在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。我镇主要支出是群众文化娱乐和文化宣传支出。

社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等，我镇主要是计划生育和乡镇卫生院各项费用支出。

城乡社区支出：是指城乡基础设施建设、环境卫生和规划等方面的支出。

农林水支出：是指政府对农林水等方面的各项支出。

住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。