目  录 

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表（见附件）

一．部门预算收支总表

二．部门预算收入总表

三．部门预算支出总表

四．财政拨款收支总体情况表

五．一般公共预算支出情况总表

六．一般公共预算基本支出表

七．一般公共预算“三公”经费支出情况表

八. 财政预算项目支出表

九．政府性基金预算支出情况表

十．政府采购汇总表

十一．国有资本经营情况表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

新密市环境保护局属行政单位，贯彻执行环境保护法律、法规和标准，对全市环境保护工作实施统一监督管理，负责全市环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实政府下达的污染减排责任目标。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、规划财务科、法制信防科、行政审批办公室、污染防治管理科、污染物排放总量控制科、辐射环境管理科、自然生态与农村环境管理科。

下属单位：新密市环境监察大队、新密市环境监测站、新密市污水处理运营管理处、新密市机动车污染监察大队、新密市危险废物和辅射管理中心，以及环境监察一至九中队。

（三）人员构成情况

   2018年，全局共有在职人员462人.核定行政编制15人，事业编制206人，机关工勤人员事业编制2人。

    本预算为本级预算

第二部分  2018年部门预算公开表（见附件）

一．部门预算收支总表

二．部门预算收入总表

三．部门预算支出总表

四．财政拨款收支总体情况表

五．一般公共预算支出情况总表

六．一般公共预算基本支出表

七．一般公共预算“三公”经费支出情况表

八. 财政预算项目支出表

九．政府性基金预算支出情况表

十．政府采购汇总表

十一．国有资本经营情况表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年预算收入7282.1万元，其中财政拨款6882.10万元，缴入国库的行政事业性收费及罚没收入400万元。项目支出3093.10万元；2017年预算收入4634万元，支出4634万元，其中基本支出3241万元，项目支出1393万元。2018年预算比2017年增加2648.1万元，增加原因是人员工资、社保费用的增加以及污水处理厂新增项目费用的增加。

二、支出预算说明

2018年预算支出7282.1万元，其中基本支出4189万元，项目支出3093.1万元。

1.按支出用途分类包括基本支出4189万元，其中工资福利支出3969.15万元，商品服务92.97万元，对个人和家庭补助126.88万元。项目支出3093.1万元，其中行政事业性收费及罚没400万元，污水处理厂费用支出2693.1万元。

2.按功能科目分类包括离退休费19万元，社会保障和就业支出774万元，行政运行530万元，其他环境保护管理事务3266万元，水体2693.1万元。

   3.2018年“三公”经费预算104.5万元，其中公务用车购置和运行维护费95万元(公务用车23辆，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费95万元)，比2017年100万元减少5万元，公务接待费9.5万元，比2017年10万元减少0.5万元，减少原因为压缩开支，严格执行上级有关要求。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收入支出为7282.10万元，2017年预算收入支出为4634万元。增加原因是人员工资、社保费用的增加以及污水处理厂新增项目费用的增加。

    四、机关运行经费安排情况说明

单位公用和运转经费80.18万元，比上年4万元相比增加76.18。增加原因是今年事业全供人员增加运行经费，2017年事业全供人员无运行经费。

五、政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算为0万元。

六、国有资产占用情况

     截止2017年期末，新密市环境保护局共有车辆23辆，其中：一般公务用车17辆、特种专业技术用车6辆，单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

七、预算绩效目标

   1.绩效管理工作开展情况：2018年，新密市环保局对污水处理项目开展了绩效管理评价工作。

   2.项目绩效自评结果：绩效管理评价工作不够细化、完备，还需进一步具体完善。

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

3.政府采购汇总表。空表的原因是没有政府采购。

第四部分 名词解释

（一）行政事业性收费:是国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

   （二）“三公”经费:指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（三）环境保护:指人类为解决现实或潜在的环境问题，协调人类与环境的关系，保护人类的生存环境，保障经济社会的可持续发展而采取的各种行动的总称。其方法和手段有工程技术的行政管理的、也有经济的宣传教育的等。