目     录

第一部分  

部门主要职责及机构设置情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、2018年“三公”经费预算情况

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况

八、预算绩效目标

九、政府性基金

十、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  

一、部门主要职责及机构设置情况

（1）部门机构主要职责

     1.负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

     2.加强办事处党组织自身建设，指导，帮助社区党组织和非公有制经济党政组织的自身建设。

     3.负责辖区社会主义精神文明建设。

     4.优化经济发展，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。

     5.参与辖区内市政管理和配套设施的建设，健全城市服务功能。

     6.指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定工作。

     7.领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护各类人群的合法权益。                    

     8.负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、计划生育、安全生产、土地管理、环境保护、社会治安稳定等工作。

     9.及时处理群众来信来访，向市委、市政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。

     10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（2）内设机构及下属单位

内设机构：1党政办公室。

          2社区事务管理办公室。

          3城市管理办公室。

下属单位：1经济发展服务中心。

          2文化服务中心。

          3计划生育技术服务中心。

          4城市建设服务中心。

          5劳动保障事务所。

（3）人员构成情况

      新密市矿区办事处在职在岗人数合计51人其中行政人员13人，事业编制人员38人。

（4）2018年矿区办事处预算为本级部门预算。

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

附件详见表格

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算情况说明

     2018年财政拨款纳入预算为1236.27万元，其中财政拨款收入为1036.27万元，缴入国库的行政事业收费及罚没收入200万元。

二、支出预算情况说明

     2018年财政拨款支出预算总额1236.27万元。基本支出预算为530.27万元，其中工资福利支出513.37万元，商品服务支出16.9万元。中期规划项目支出706万元。

三、预算收支增减变化情况说明

     2018年部门支出预算1236.27万元，比上年增加264.38万元。增加原因：工资改革及人员及编制增多增加、商品服务支出增支。

四、机关运行经费情况说明

     2018年机关运行经费预算支出13.3万元分别包括办公费4万元、印刷费2万元、邮电费0.8万元、议费、日常维修费1.2万元、水费2.3万元、电费3万元。

五、2018年“三公”经费预算情况

     为进一步改进工作作风，努力建设节约型单位，我办事处全体干部职工统一思想，强化措施，狠抓落实，严格控制“三公”经费。结合我办事处工作实际，2018年“三公”经费预算为12万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费12万元，比上年减少20%，公务用车购置费为零。

六、政府采购情况

     2018年政府采购预算0元

七、国有资产占用情况

     2018年本单位房屋7408平方 价值236.33万元；公务用车2辆，价值29.8万元；其他办公及专用设备固定资产1224万元。

八、预算绩效目标

     2018年我单位严格按照年初与市委市政府签订的目标责任书，完成上级下达的各项目标任务。

九、政府性基金

     2018年我单位无政府性基金预算

十、空表情况说明

     空表是没有发生预算

第四部分 名词解释

      1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

       2.纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

      3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

       4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

       5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

       6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

新密市矿区办事处

2018年2月27日