目  录

第一部分  部门基本情况

一、新密市教育体育局部门职责预算单位构成

二、新密市教育体育局2018年部门预算表（详见附表）

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算“三公”经费支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门基本情况

一、新密市教育体育局部门职责预算单位构成

教体局主要负责研究拟定教育发展规划并组织实施；综合管理本市基础教育、职业技术教育、中等专业教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作；统筹规划、协调指导本市各类学校教育体制、办学体制和学校内部管理体制改革；管理本市教育招生考试工作；管理本市体育工作；主管本市教师工作；落实国家语言文字工作的方针政策，指导本市推广普通话工作；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作；承办市政府交办的其他工作。教体局机关工作人员132人（其中行政编制17人，事业编制115人），离退休人员56人，内设科室7个（办公室、基础教育科、成人与职业教育科、体育科、人事科、计划财务基建科、招生办公室）。

全市现有教育部门办各级各类学校158所，其中，普通高中6所，普通初中30所，普通小学109所，职业中学2所，特殊教育学校1所，幼儿园10所，2017年年末，在岗教职工7218人，全市教育部门办各级各类学校在校学生115636人。

教育体育局下设二级机构41个。其中：各乡（镇）、办事处中心学校17所，分别是：新华路街道办事处中心校、青屏街道办事处中心校、西大街街道办事处中心校、袁庄乡中心校、米村镇中心校、牛店镇中心校、平陌镇中心校、苟堂镇中心校、大隗镇中心校、超化镇中心校、来集镇中心校、城关镇中心校、刘寨镇中心校、曲梁镇中心校、岳村镇中心校、白寨镇中心校、尖山风景区管委会中心校；普通高中5所，分别是：新密市第一高级中学、新密市第二高级中学、新密市第三高级中学、新密市实验高级中学、新密市第二中专；中等职业学校2所，分别是：新密市职教中心、、新密市雕塑艺术学校；市直初中4所，分别是：新密市市直第一初级中学、新密市第二初级中学、新密市实验初级中学、新密市金凤路初级中学；市直小学4所，分别是：新密市实验小学、新密市市直第二小学、新密市市直第三小学、新密市金凤路小学；市直幼儿园3所，分别是：新密市实验幼儿园、新密市市直第二幼儿园、新密市市直第三幼儿园；新密市教师进修学校1所；新密市特殊教育学校1所；新密市教学研究室、新密市体育发展中心、新密市青少年活动中心、新密市学生资助中心各1个。

新密市教育体育局2018年预算为新密市教育系统汇总预算。

二、新密市教育体育局2018年部门预算表（详见附表)

第二部分  2018年部门预算公开表

一、年部门收支总体情况

2017年度预算总收入81645.41万元，比上年预算增加22553.55万元，其中：财政拨款收入78975.81万元，比上年增加32778.95万元，缴入国库的行政事业性收费收入2669.6万元，比上年减少2130.4万元，原因是工资制度改革。

2017年度预算总支出81645.41万元，其中：基本支出78191.35万元，比上年增加29795.29万元，增长61.57%，原因是工资制度改革，教师工资增加，项目支出3454.06万元，比上年减少7241.74万元，原因是上年有新建学校支出。

二、部门收入总体情况表

2017年度预算总收入81645.41万元，比上年预算增加22553.55万元，其中：财政拨款收入78975.81万元，比上年增加32778.95万元，原因是工资制度改革，缴入国库的行政事业性收费收入2669.6万元，比上年减少2130.4万元，原因是上年有新建学校。

三、部门支出总体情况表

2017年基本支出78191.35万元，其中：工资福利支出67182.24万元，比上年增加27453.56万元，增长69.10%，原因是工资制度改革，商品服务支出4507.65万元，比上年减少599.56万元，下降11.74%，原因是要求各单位厉行节俭，对个人家庭补助支出6501.46万元，比上年增加2941.29万元，增长82.62%，原因是工资制度改革，商品服务支出863万元，比上年减少37万元，下降4.11%，原因是要求各单位厉行节俭，其他资本性支出2591.06万元，比上年减少7204.74万元，下降73.55%，原因是上年有新建学校。

四、财政拨款收支总体情况表

2017年财政拨款收入78975.81万元，比上年增加32778.95万元，增长70.95%，增长原因是工资制度改革。基本支出75521.75万元，增加31888.89万元，增长70.08%；其中：工资福利支出66180.79万元，比上年增加27745.69万元，增长72.19%，原因是工资制度改革；公用及运转支出2875万元，比上年增加1183.24万元，增长69.94%，原因是财政投入比上年增加，事业性收费减少。对个人家庭补助支出64650.96万元，比上年增加2959.96万元，增长84.42%，原因是工资制度改革，项目支出3454.06万元，比上年增长890.06万元，增长34.71%，原因是财政投入比上年增加，事业性收费减少。

五、一般公共预算支出情况表

1、按功能科目分类，包括一般公共服务支出60868.75万元、社会保障和就业支出9832.48万元、医疗卫生与计划生育支出2958.62万元，住房保障支出4531.5万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出78191.35万元，其中：工资福利支出67182.24万元，商品和服务支出4507.65万元，个人和家庭补助支出6501.46万元；项目支出3454.06万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表    

无

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

 2018年度财政拨款收入109324.79万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算109324.79万元，其中：基本支出97442.89万元，项目支出11881.9万元。

三、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算81645.41万元，比上年增加22553.55万元。增加原因：工资制度改革，人员经费增加27453.56万元，对个人家庭补助2941.29万元。

2017年“三公”经费预算86万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费84.3万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.7万元。比去年减少16.76万元，减少原因为公车改革。

四、机关运行经费安排情况说明

2017年部门预算行政运行、机关服务经费55.12万元，比上年增加9.72万元，增长17.63%，增加原因是安全系统升级改造。

五、政府采购情况

无

六、国有资产占用情况

2018年初，河南省郑州市新密市教体局部门预算汇总共有车辆51辆，其中：一般公务用车30辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车21辆，其他用车主要是学生学习维修；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

七、预算绩效目标

通过实施义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助政策，较好的解决我市义务教育阶段家庭经济困难学生的就学问题。项目基建工程落成交付使用后，大大地改善了学校的办学条件。提升了学校办学品位，保证学校教育事业协调可持续科学发展，很好地提升学校的办学形象，办学品位，受到学生、家长及社会各界人士的一致好评。

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

（三）一般公共服务（类）：反映用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。主要是指新密市各部门用于保障机构正常运行，其下包括人大事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、工商行政管理事务、群众团体事务等23个款级科目等活动的支出。

1、行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。是指为新密市各行政部门用于保障机构正常运行、完成日常工作任务安排的支出。

2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。主要指新密市各部门机关及所属二级单位开展的例如政协事务、质量技术监督与检验检疫事务、宣传事务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

3、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。主要反映事业单位经费支出。是指为新密市各事业部门用于保障机构正常运行、完成日常工作任务安排的支出。

4、其他财政事务支出（项）：反映除财政事务（款）下其他项级科目以外的其他财政事务方面支出。主要指上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）：反映用于其他中国共产党事务的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休：择时用于行政事业单位离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，主要指新密市离退休人员的支出。

2、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，主要指新密市各事业单位退休人员的支出。

（六）医疗卫生支出医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

（七）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）：反映成品油价格改革对交通运输的补贴（款）。

    成品油价格改革补贴其他支出：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

（八）住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年2月