第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2021年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门（单位）整体绩效目标表

12、部门预算项目绩效目标汇总表   

第一部分  部门基本情况 

一、部门主要职责

（一）、负责风景区发展规划的制定和旅游资源、文物古迹的开发、管理工作。

（二）、负责风景区内育林护林和退耕还林工作，改善、涵养景区生态环境。

（三）、负责风景区旅游基础设施建设和维护管理。

（四）、负责风景区宣传推介和客源市场的开发。

（五）、协助做好风景区内农户的搬迁和安置工作。

（六）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定旅游资源开发和农业产业结构调整方案；负责招商引资、人才引进和项目开发。

（七）、制定并组织实施村镇建设规划；负责重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责护林防火工作。

（八）、负责风景区内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业服务工作，调节和处理民事纠纷。

（九）、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

新密市尖山风景区管理委员会设5个内设机构。新密市尖山风景区管理委员会党政办公室、新密市尖山风景区管理委员会综合管理办公室、新密市尖山风景区管理委员会招商项目管理办公室、新密市尖山风景区管理委员会农业服务办公室、新密市尖山风景区管理委员会社会服务办公室。

（二）下属单位：

新密市尖山风景区管理委员会无下属预算单位。

（三）新密市尖山风景区管理委员会2021年部门预算公开只包括机关本级预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 43 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 36 人；在职职工 43 人，离退休人员 16 人等。

四、车辆构成情况

新密市尖山风景区管理委员会截至2020年期末共有车辆4辆，其中：垃圾清运车4辆。

第二部分  2021年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2021年收入总计671.16万元，支出总计671.16万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 10.28 万元，下降1.53%。主要原因：主要原因是：人员经费压减；中长期规划项目调整。 

二、收入预算说明

2021年收入预算 671.16 万元，其中：一般公共预算 671.16 万元（财政拨款 671.16 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0.00 万元、专项收入 0.00 万元、国有资产资源有偿使用收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元），政府性基金收入 0.00 万元，转移支付收入 0.00 万元。

三、支出预算说明

2021年支出预算 671.16 万元，其中：基本支出 526.16 万元，项目支出 145.00 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 560.97 万元，社会保障和就业支出63.39万元，卫生健康支出15.76万元，住房保障支出31.04万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 526.16 万元，其中：工资福利支出 451.08 万元，商品和服务支出 56.75 万元，个人和家庭补助支出 18.33 万元，资本性支出 0.00 万元；项目支出 145.00 万元。

（三）主要项目：项目支出145.00万元，主要包括利民公司脱贫攻坚后续运营经费15.00万元，杏花节宣传经费30.00万元，城乡环境卫生经费等100.00万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算 671.16 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与2020年预算相比，一般公共预算收支预算减少 10.28 万元，主要原因是：人员经费压减；中长期规划项目调整。 政府性基金收支预算，与2020年预算持平

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算 671.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 560.97 万元，占 83.58  %；社会保障和就业支出 63.39 万元，占 9.45  %；卫生健康支出 15.76 万元，占 2.35  %，住房保障支出31.04万元，占4.62%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算 526.16 万元，其中：人员经费 469.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出；公用经费 56.75 万元，主要包括：办公费、印制费、水费、电费、差旅费、取暖费、工会经费、邮电费、其他交通费、维修维护费、物业管理费、福利费等。        

（四）政府性基金支出预算情况说明

2021年政府性基金支出预算 0.00 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算支出0万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算 5.40 万元。与去年预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2020年预算持平。主要原因：没有因公出国（境）费用支出。

2．公务用车购置费 0.00 元，公务用车运行维护费 5.40 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年预算持平，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2020年减少1.80万元，主要原因：按照中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费

3．公务接待费 0.00 万元。

五、机关运行经费安排情况说明：

2021年，运行经费安排 56.75 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费12.48万元，印刷费2.50万元，水费1.00万元，电费18.00万元，邮电费2.40万元，维修（护）费2.00万元，差旅费3.60万元，福利费4.34万元，工会经费5.03万元，公务用车运行维护费5.40万元。2021年机关运行经费支出预算比2020年机关运行经费预算减少38.21万元，减少原因是机关运行经费压减。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2021年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，新密市尖山风景区管理委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是环卫清运垃圾及洒水用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

新密市尖山风景区管理委员会2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、专项转移支付项目情况

新密市尖山风景区管理委员会2021年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位2021年没有政府性基金预算支出业务。

2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位2021年没有国有资本经营预算支出业务。

3、政府采购预算表。空表的主要原因是我单位2021年没有政府采购预算业务。

4、部门（单位）整体绩效目标表。空表主要原因是我单位2021年无部门（单位）整体绩效目标业务。

第三部分  名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支 出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发 生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方 面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、 财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革 补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、 城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务 等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括 医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、 公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括 保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。 如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金 等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等 支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品 的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购 置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行 职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖 费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行 职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的 物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。  

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．部门（单位）整体绩效目标表

12．预算项目绩效目标表