各位代表：

我受曲梁镇人民政府委托，向大会作关于我镇2022年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告，请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，镇财税部门在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督指导下，克服经济下行新冠肺炎疫情和“7.20”特大洪水灾害引发的收入困境，紧紧围绕财政收入这个中心，瞄准目标，积极应对，创新征收手段，确保全年财政收入任务圆满完成。同时强化预算支出管理，积极落实惠民政策，确保全镇经济和社会各项事业的快速健康发展，镇财政预算执行情况良好，实现了收支平衡，略有节余。

2022年全镇地方财政收入预算为73727万元，我们实际完成了35689万元，比上年66677万元减少了30988万元，主要收入项目完成情况是：

从收入构成情况看，税收收入完成13324.8万元。其中：增值税完成4314万元；

企业所得税完成1481.2万元；

个人所得税完成582.2万元；

资源税214.3万元；

城市维护建设税完成631万元；

房产税完成1363万元；

印花税完成313.2万元;

城镇土地使用税完成2742.2万元；

土地增值税完成1402.3万元；

车船税完成-115万元；

环境保护税完成387.7万元；

其他税收收入8.9万元；

非税收入完成22353万元。

2022年财政支出预算为61030万元，实际支出16896.6万元。其中：一般公共服务支出1295.4万元，占年度预算的2.2%，同比减少41.3%；

教育支出11.8万元，占年度预算的0.019%，同比减少9.23%；

社会保障和就业支出206.3万元，占年度预算的0.33%，同比减少51.1%；

医疗卫生事物支出57.7万元，占年度预算的0.094%，同比增长125.3%；

城乡社区事务支出12704.4万元，占年度预算的20.8% ，同比减少3.1%；

农林水事务支出1382.7万元，占年度预算的2.26%，同比减少10.1%；

交通运输支出647.3万元，占年度预算的1.06%，同比增长100%；

资源勘探工业信息支出9.6万元，占年度预算的0.015%，同比减少96%；

住房保障支出68.1万元，占年度预算的0.11%，同比减少65.7%；

灾害防治应急支出513.3万元占年度预算的,0.84%，同比增长82.9%

从2022年我镇财政执行情况看，基本保证了工资的按时发放和正常办公所需资金，确保新冠肺炎疫情防控所需资金和灾后重建所需资金，支持了农村人居环境集中整治和美丽乡村建设，基本执行了会议批准的预算计划，维护了预算的严肃性和法律性。

2022年我镇的财政工作虽然取得了一定成绩，但与镇党委、政府的要求和各位代表的愿望还有一定差距，还有许多应办的事而未办到，从2022年我镇财政决算情况看，主要存在以下几个问题：一是税收流失严重。受疫情的影响，各个行业都受到不同程度的影响，特别是物流行业、房屋租赁和服装业，税收流失严重；二是新的经济增长点尚不十分明显，缺乏新增税源；三是收支矛盾突出，财政运行质量不高，财力紧张。上述问题事关经济和社会发展大局，在今后工作中，我们必须进一步深化体制改革，努力克服困难，以保证财政工作的顺利进行，推动我镇的经济社会健康发展。

二、2023年财政预算安排意见

2023年我镇财政收入预算安排的指导思想是：学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省、郑州市委、新密市委各项决策部署，立足曲梁发展大局，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，以改革创新为根本动力，实现经济行稳致远，社会治安和谐稳定。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，提高财政政策的精准度和有效性。加大优化支出结构力度，坚持艰苦奋斗、厉行节约、精打细算、全面落实政府过“苦日子”的要求，努力提高财政支出效率，促进曲梁经济的持续快速发展。根据上述指导思想，2023年财政收支预算安排意见如下：

（一）全镇地方财政收入计划为65000万元，主要收入项目安排是：

1、税务部门本级收入计划35000万元；

2、财政部门组织其他收入计划25000万元；

3、总部经济组织收入5000万元。

（二）2023年全镇财政支出计划为44235万元。

主要支出项目安排是：

    1、一般公共服务支出1600万元；

2、教育事业费支出20万元；

3、医疗卫生与计划生育支出80万元；

4、农林水部门支出1600万元：

5、社会保障和就业支出260万元；

6、城乡社区事务支出35000万元；

7、资源勘探工业信息支出5000万元；

8、住房保障支出75万元；

9、自然灾害应急支出600万元。

各位代表：2023年全镇财政收支预算编制安排是在反复测算各种增收增支因素，充分考虑各方面的实际需要，客观分析我镇经济发展状况，按照“六保”的原则，坚持依法理财、整合专项、明晰责任、突出重点、注重绩效、勤俭办事的原则。计划开支，量入为出，定收定支，防止盲目开支，超前开支，所有的财政支出都要精打细算，厉行节约，把有限的资金用在“刀刃上”，发挥最大使用效益，保证全年收支平衡。

三、为圆满完成上述目标，重点抓好以下几项工作

1、明确责任，加强监督，强化依法治税，确保收入任务圆满完成。

2、深化支出管理，加强资金调度，保持收支平衡。我们要坚持“厉行节约，量入为出”的原则，减少预算开支，严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，加强预算执行管理，深化预算绩效管理改革，推动预算和绩效管理一体化。在保证工资按时发放的同时，还要保证新冠疫情防控、灾后重建、美丽乡村建设、人户环境卫生支出需要，压缩其它开支，挤出资金支持经济和社会事业发展，增加财政发展后劲，确保各项改革的顺利实施和全年收支平衡。

3、继续深化财政改革，提高资金使用效益。围绕健全完善有利于科学发展的财政管理体制，深入推进财政各项改革，强化财政监督管理，提高财政管理科学化、精细化水平。加强预算管理，逐步推行预算公开，坚持预算评审与绩效评审并用，努力提高财政资金使用效益，加强财政管理基础工作和基层财政建设工作，提高精细化、科学化管理水平。

4、切实加强财政干部队伍作风建设，提高财政人员素质。广大财税干部要以二十大精神为指针，要充分认识自己所肩负的历史使命，牢固树立为民理财的观念，认真学习党的各项方针、政策，学习财税有关业务知识，不断提高政治、业务素质，建设一支勤政、廉洁、务实、高效的财政干部队伍，更好地为全镇经济发展和社会事业服务。