我受镇人民政府委托，向大会报告超化镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案），请予审议并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督指导下，镇财政充分发挥职能作用，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，培植税源、狠抓收入、压缩一般性支出，保障重点、提高质效、优化服务、促进发展，有力保障了全镇经济社会发展。

(一)一般公共预算收入执行情况

2022年，一般公共预算收入完成20365万元，较年度预算16285万元增长25.05%。其中：税收收入12715万元。主要收入项目完成情况：增值税完成9895万元、企业所得税完成509万元、个人所得税完成104万元、资源税完成125万元、城市维护建设税完成492万元、印花税完成122万元、房产税完成51万元、车船税完成75万元、城镇土地使用税完成145万元、环境保护税完成391万元、耕地占用税完成806万元、其他收入7650万元。

(二)一般公共预算支出执行情况

2022年，全镇预算支出安排为8300万元，实际支出9500万元。其中：一般公共服务预算支出1100万元，实际支出1300万元；教育预算支出90万元，实际支出80万元；文化旅游体育与传媒预算支出30万元，实际支出25万元；社会保障和就业预算支出50万元，实际支出200万元(含行政事业社会保险、离退休人员补贴工资、就业补助、临时救助支出、特困人员供养等)；卫生医疗预算支出20万元，实际支出95万元；公共安全事务预算支出150万元(含司法、信访、综治、公安、巡防等），实际支出140万元；节能环保预算支出20万元，实际支出18万元；城乡社区预算支出5160万元（含城乡社区公共设施、小城镇基础设施、环境卫生、灾害防治及应急等），实际支出5367万元（含城乡社区公共设施、小城镇基础设施、环境卫生、灾害防治及应急、公路建设等）；农林水预算支出1600万元，实际支出2200万元（包括农村基础设施建设、巩固脱贫攻坚、对村委村党支部补助等）；住房保障预算支出80万元，实际支出75万元。

二、2022年财政主要工作开展情况

（一）创新管理手段，加强收入征管 

2022年面对新冠疫情对经济的冲击，再加上国家落实减税降费政策对制造中小微企业实施阶段性缓缴税费的影响，财政收入压力很大。为了抓好财政工作，我们紧盯全年目标任务，采取得力措施，对接税务、积极研判，千方百计组织收入，克难攻坚，迎难而上，财政收入实现新突破、各项工作取得新进展。一是跟踪服务，坚持抓好大税源，控住中小税源，挖掘新税源的原则，将纳税大户作为监管服务对象建立重点税源数据库；二是走进企业上门服务，强化税源管理，做到应收尽收；三是做好代征代缴、异地企业纳税排查工作，避免辖区税源流失。                                    

（二）优化支出结构，保障重点支出

在预算执行中，做到“有预算不超支、无预算不列支”，优化支出结构，加快支出进度。坚决做到“保工资、保运转、保民生、保重点”。坚持厉行节约，响应中央八项规定、“六条禁令”，从严控制差旅费、会议费、因公出国经费，确保“三公”经费只减不增。

（三）着力公共财政建设，保障改善民生

认真贯彻落实财政政策，资金调度向弱势群体倾斜，使广大群众得到较多实惠。一是落实并发放村组干部和离任村干部工资和村级组织运转经费；二是按时拨付民政资金、基础设施建设资金、公益性岗位资金和其他涉农资金；三是千方百计筹措物资、资金，保障了全镇防疫、灾后重建工作有序开展。

（四）加强财政管理，夯实财政工作基础

一是完善预算编制办法，提高预算的前瞻性、科学性和约束性；二是强化支出管理，统筹安排支出，提高财政资金使用效率；三是加快财政资金拨付速度，严格支出范围、标准和财务审批程序，努力实现财政资金“早拨付、早受益”；四是积极协调与各相关部门的关系，加大筹措资金的力度，确保了镇党委、政府确定的重点项目建设资金需要。

    三、2023年财政预算（草案）

2023年是全面深入贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全镇预算编制和财政工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，守住底线，坚持稳字当头，稳中求进工作总基调，开展财源建设，强化收入征管，优化支出结构，规范财政管理，推进依法理财，强化预算约束和绩效管理，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为实现全镇经济社会持续健康发展提供可靠的财力保障。

按照2023年财政工作的指导思想和预算安排的基本原则，2023年财政预算(草案)安排如下：

（一）财政收入

2023年，全镇财政一般公共预算收入安排23000万元，其中：税收收入17000万元、总部经济4000万元、其他收入2000万元。

（二）财政支出

2023年全镇预算支出安排10000万元，主要支出预算如下：

1.一般公共服务预算支出1500万元；

2.教育管理事务预算支出150万元；

3.文化体育与传媒预算支出50万元；

4.社会保障和就业预算支出180万元(含行政事业离退休、就业补助、临时救助支出等）；

5.卫生、医疗预算支出60万元；

6.公共安全事务预算支出180万元(含司法、信访、综治、公安、巡防等）；

7.城乡社区事务预算支出5400万元(含城乡社区公共设施、小城镇基础设施、环境卫生、拆迁安置、百县通村入组资金等)；

8.农林水事务预算支出2400万元；

9.住房保障预算支出80万元。

2023年财政工作将紧紧围绕本次人民代表大会确定的财政工作目标任务，努力做好生财、聚财、用财、理财的新篇章，确保圆满完成全年财政预算收支任务。

（一）加大税源培植力度，坚持服务经济发展。始终坚持积极有效的财政政策，充分发挥财政资金的引导作用，推进经济转型升级，培育壮大后续财源；落实各项财税扶持政策，加大对技改投入和财税增收企业的重点扶持，培育经济和财政收入新增长点，促进我镇经济平稳增长。

（二）有效保障财政重点支出，坚持优化支出结构。围绕保民生促和谐，认真履行财政职能，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。一是科学安排财政资金，在保障行政运转必要正常支出的基础上，合理降低行政运行成本。二是加大社会保障投入，认真落实精准扶贫脱贫配套资金、居家养老助残、重残救助等各项政策，继续完善社会保障体系，促进社会和谐。三是积极筹措资金，在促发展、保稳定、保运转、保民生的同时，确保2023年政府民生实事工程的投入，支持我镇重点项目的顺利实施。

（三）严格精细化财政管理，坚持财税体制改革。加快建立科学高效的现代财政管理制度，健全公共财政体系，进一步提高科学理财、依法理财、为民理财的能力和水平。一是推进预算管理改革，严格执行管理制度。继续加强和完善预算管理改革，建立健全、全面规范、公开透明的现代预算制度，深入推进政府预算、决算及“三公”经费等信息公开工作，提高预算约束力和执行力。二是加强建设项目管理，规范建设项目操作流程，严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金。三是继续严控行政运行支出，严肃财经纪律。严格按照中央八项规定，从严控制“三公”经费。继续加强财务人员培训教育，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序。

各位代表，新的一年我们将在镇党委、政府的坚强领导下，全面落实镇十三届人民代表大会第二次会议确定的各项目标，自觉接受镇人大的指导监督，虚心听取人民政协意见，锐意改革进取，主动担当作为，全力以赴做好各项财政工作，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。