各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会作袁庄乡2023年财政收支预算执行情况及2024年财政收支预算（草案）的报告，请予审议，并请出席会议的各位代表、列席人员提出意见。

一、2023年财政收支预算执行情况

2023年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，执行积极的财政政策，更加注重精准施策、提质增效，全力保障袁庄乡党委政府的各项工作。坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，财政支出强度持续加大，民生和重点领域经费保障不断增强，实施减税降费，持续激发市场主体活力。深化财税体制改革，全面落实过紧日子要求，推动我乡经济社会发展行稳致远。2023年财政收入圆满完成，支出结构趋于优化，预算执行情况良好，基本实现了收支平衡，有力地支持了全乡经济社会的持续健康发展

（一）财政收入

2023年，全乡一般公共预算收入完成23313万元，为年度预算23200万元的100.49%，比上年增长2.43%，超收552万元。

1、分部门完成情况：税务部门完成14929万元，为年度预算23000万元的64.91%；非税收入完成8384万元，占年度预算200万元的4192%；

2、主要收入项目完成情况： 增值税完成7834万元，企业所得税完成237万元，个人所得税完成512万元万元，资源税完成12万元，城市维护建设税完成222万元，印花税完成50万元，房产税完成38万元，土地增值税完成2万元，车船税完成5776万元，城镇土地使用税完成146万元，环境保护税完成21万元，其他收入8463万元。

（二）财政支出

2023年我乡级财力11144万元，全乡财政实际支出11144 万元，上年结余0万元，达到了收支平衡。

其中：一般公共服务支出923万元，科学技术支出1160万元，社会保障和就业支出272万元，卫生健康支出41万元，城乡社区支出6170万元，农林水支出2482万元，交通运输等支出  20万元，商业服务等支出11万元，住房保障支出62万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

（三）2023年主要财政工作

2023年，我们按照乡党委政府的决策部署，积极工作，强化管理，优化结构，压缩一般性支出，在今年经济社会发展任务重、挑战多、财政形势极其严峻的情况下，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，集中财力办大事，保证财政支出强度，加快支出进度，优化支出结构，严肃财经纪律，加强财政可持续风险防控，锐意进取、求实奋进，实现了财政预算执行情况总体正常。

1、加强财税征管，招商引资促收入

依法组织财政收入是财政工作中心。围绕这一工作中心，我们时刻牢记财政职能，关注经济运行态势，克服困难，全力以赴，实现财政收入23313万元。我们创新工作思路，改善投资硬件基础设施和提高服务企业意识，筑巢引凤，数措并举，积极走出去招引各地优质企业和外来资本来我乡办公司建厂房，确保了全乡社会经济持续发展。

2、落实乡村振兴政策，服务群众惠民生

一年来，我们充分发挥财政职能，利用巩固脱贫攻坚及乡村振兴等优惠政策，主动向上级申请农业、文旅、交通等上级专项资金，把落实惠农政策作为最基础的民生工作，凡有利于群众的事，凡群众应该得到的钱，我们都坚持做到统筹安排，精准落实，不打折扣，一清二楚。全年共建设巩固脱贫攻坚项目6个，扶持农村集体经济项目2个，农村公益事业项目4个，总投入资金1515万元。

3、优化支出结构，社会事业保运行

由于我乡经济基础薄弱，收入结构不合理，吃饭财政仍将是我乡财政支出面临的实际问题。为克服财政支出所面临的困难，我们坚持把握重点，服务中心，及时调整，结构优化，合理分配，全面压缩三公经费等一般非刚性事务性支出，确保人员工资、政府机构运行和民生支出，保障人居环境改善、基础设施建设等重点工作，全力做好促进全乡各项社会经济事业健康稳步发展的财政保障工作。

4、严格财政制度，管理水平再提升

目前受整个宏观经济复苏乏力影响，我乡收入形势不容乐观，支出压缩空间极为有限，这就势必要求我们严格财政管理制度，抓关键工作，抓关键环节，抓关键支出，确保财政秩序的井然有序。严格公务卡管理制度，实行政府支出统一管理，坚持“三重一大”，政府支出公开透明。严格执行重大项目招投标制度，进一步规范财政资金使用制度。严格规范财政收支制度，持续压缩“三公”经费支出。强化财政监管内审力度，严格实施财政资金支付和使用的绩效管理，做到事前、事中、事后的全程监管，确保财政资金使用效益的最大化。

各位代表，2023年，经过全乡上下的共同努力，我们较好地完成了年度预算收支任务。这些成绩的取得离不开乡党委政府的正确领导，离不开乡人大的监督和关心，离不开全乡所有工作人员的辛勤工作，离不开有关部门的配合和支持，也离不开财政所全体同志的勤奋务实、无私奉献。但是，我乡的财政工作还存在着许多问题，面临着许多困难，财政运行和预算执行中仍存在着一些需要着力解决的问题：一是经济基础薄弱，税源少，税种单一，总部经济审查控制更加严格；二是财政收支矛盾突出，各种刚性支出逐年增加，财政收支失衡的压力不断加大。这些问题将通过调整经济结构、引进高附加值企业、做强做大支柱产业、提升税收质量等措施来逐步解决。

二、2024年财政收支预算安排

2024年，我们将落实积极稳健的财政政策，本着量入为出、收支平衡的原则，围绕乡党委政府的中心工作，主动适应经济发展新常态，坚持“保工资、保运转、保民生”，坚持厉行节约，大力压缩非刚性一般性支出，加强财政资金监管，积极开展增收节支，加强财政资金绩效管理，努力做到2024年度财政预算收支平衡。

2024年财政收支预算安排意见如下：

（一）财政收入预算

    2024年全乡财政收入预算计划完成23400万元，主要收入项目安排是：

1、增值税计划完成7843万元；

2、企业所得税计划完成245万元；

3、个人所得税计划完成520万元；

4、资源税计划完成18万元；

5、城市维护税计划完成230万元；

6、房产税计划完成45万元；

7、印花税计划完成54万元；

    8、城镇土地使用税计划完成154万元；

9、土地增值税计划完成3万元；

10、车船税计划完成5790万元；

11、环境保护税计划完成28万元；

12、非税收入计划完成8470万元。

   （二）财政支出预算

2024年全乡可供安排财政支出预算为11150万元，主要支出项目预算安排是：

1、一般公共服务支出929万元；

2、科学技术支出1160万元；

3、交通运输支出20万元；

4、社会保障和就业支出272万元；

5、卫生健康支出41万元；

6、城乡社区事务支出6170万元；

7、农林水支出2482万元；

8、商业服务等支出11万元；

9、住房保障支出62万元；

10、灾害防治及应急管理支出3万元。

各位代表，2024年度财政收支预算安排，是根据我乡实际情况，结合新密市下发的我乡一般预算收入目标，充分考虑各种增收、增支因素，综合各项政府中心工作，依据“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则确定的，收支预算的制定科学合理。要实现2024年度的财政收支预算目标，需要我们财政工作人员的加倍努力，更需要乡党委政府和各位人大代表的共同支持。

（三）2024年财政工作重点

1、强化制度约束，依法开展工作

认真贯彻《预算法》，强化人大监督，依照2024年度预算报告落实财政收支预算，严格执行人大审议通过的预算，严格控制增加临时性预算，确保2024年度收支预算得到严格执行。

2、强化收入征管，完成预算目标

围绕2024年度财政收入预算，依法加强收入征管。做到应征尽征，确保税收足额入库。做到广开税源，夯实税收基础。加强税源监管和税额征缴核查，杜绝偷税漏税。

3、强化支出管理，确保收支平衡

依据支出预算，进一步优化支出结构，压缩非刚性一般预算支出，重点保证农业、民政、人居环境改善、文教医疗、行政管理、社会保障、乡村振兴等支出需要，减少临时预算开支，维护预算的严肃性。在确保党委政府中心工作和重点项目建设、基础设施建设的同时，做到量入为出，收支平衡。

4、强化财政监管，发挥财政职能

加强公务卡管理制度，规范政府日常开支。推进政府采购和投资评审工作。加强对财政资金的监管，做到专款专用，发挥财政资金最大效益。加强财政资金使用的事前审核、事中监控，事后审计制度，使财政资金监督监管工作经常化、制度化、规范化。

5、强化职能转变，落实惠农政策

转变财政职能，变管理型财政为服务型财政。落实好国家各项强农富农惠农政策，足额按时发放各项财政惠农补贴，让广大人民群众分享红利，切实感受到党委政府的温暖，让财政工作成为连接政府和群众的桥梁纽带，用财政工作夯实党的执政基础。

6、强化财经纪律，促进财政工作

财政部门作为财经纪律的执行者，既要搞好监督，又要做好表率。要把严肃财经纪律作为一项重要工作常抓不懈，建立发现问题、整改问题、落实问题的长效机制。严格依照新《预算法》开展财政工作。要增强纪律意识、责任意识，主动接受监督，加强廉洁自律，划出纪律红线，自觉抵制各类财经违纪违法行为。

7、强化作风转变，加强队伍建设

新时代，新征程，新财政，新担当，新作为，我们要强化党对财政工作的领导，提高政治站位和财政业务学习，要树立公仆服务意识，不断加强队伍建设，为确保财政工作任务的完成提供人才保障。

各位代表，今年经济社会发展任务重、挑战多，存在众多不确定性因素，2024年我乡财政工作将面临前所未有的困局，影响财政预算收支的不利因素已经初步显现，财政增收途径少，财政支出在增加。为确保2024年度财政收支预算的完成，需要我们扎实做好生财、用财、理财三篇文章。我相信，在乡党委政府的正确领导下，在乡人大和各位代表的监督支持下，面对诸多困难，我们一定会凝心聚力，砥砺前行，迎难而上，坚决完成财政收支预算任务，为全乡经济社会健康平稳发展做出积极贡献！