2016年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（1）部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关国有资产监督管理的法规政策；

2、负责国有资产的清产核资、产权登记、资产评估立备案、产权纠纷调处和国有资产报表统计等，

3、建立健全国有资产管理信息系统；

4、决定或批准企业国有资产的经营形式和国有企业的设立、变更、拍卖、审批产权变动，组织清算被解散企业的国有资产；

5、对全市国有资产重大投入项目提出意见或建议，对投资效益进行重点跟踪监测；其它国有资产监管工作。

  二、部门概况

     新密市国有资产管理办公室属正科级事业单位，科室八个，没有二级单位。

     人员构成情况：事业全供编制25人，目前在职职工25人。离退休7人。

三、收入支出决算总体情况说明

    2016年度收入总计425.77万元。 2016年度支出总计425.77万元。与2015年度收入相比，收入减少98.39万元，减少23%；支出减少98.39万元，减少23%，主要原因是对其事业单位补贴减少。

四、收入决算情况说明

    2016年度收入合计425.77万元，其中：财政拨款收入425.77万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

五、支出决算情况说明

   2016年支出合计425.77万元，其中基本支出167.77万元，占39%，项目支出258万元，占61%。

六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2016年财政拨款收支总决算425.77万元。与2015年相比，财政拨款收入减少98.39万元，减少23%；财政拨款支出减少98.39万 元，减少23%。减少原因是对其事业单位补贴减少。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算132.7万元，支出决算425.77万元，完成年初预算的321%。变动主要原因是支付破产或改制企业职工安置费增加。

      （一）其他国有资产监管之处。年初预算为122.95万元，支出决算为150.65万元，完成年初预算的122.5%。

      （二）住房保障支出。年初预算为9.75万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算175.5%。

       (三）支付破产或改制企业职工安置费年初预算为0万元，支出决算为258万元。

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2016年一般公共预算财政拨款基本支出167.77万元，其中人员经费159.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金；公用经费8.02万元，主要包括办公费，公务用车运行维护费。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      2016年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%。三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平。具体支出情况如下：

        1.因公出国（境）费决算0万元。

        2.2016年公务用车购置及运行维护费决算0.9万元，其中公务用车运行维护费0.9万元，购置费0万元；2015年公务用车购置及运行维护费决算0.9万元，其中公务用车运行维护费0.9万元，购置费0万元。与2015年持平。

        3.公务接待费0万元。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2016年政府性基金预算财政拨款支出决算258万元，用于支付破产或改制企业职工安置费。

 十一、 国有资产占用情况：我单位占用公务用车一辆。   

十二、政府采购执行情况

    2016年新密市国有资产管理办公室没有进行政府采购。

十三、机关运行经费支出情况

    新密市国有资产管理办公室属事业单位，收入支出不在机关运行经费中反映。

十四、名词解释

   （一）支付破产或改制企业职工安置费：指企业破产或改制时土地处置收入可用于企业职工安置。

   （二）其他国有资产监管支出：指国有资产监管部门的经费支出。

   （三）住房公积金：指按照基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   （四）三公经费：是指财政拨款支出安排的出国、出境费，车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

   （五）机关运行经费：是指为保障行政单位及参照公务员管理事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。