新密市农业农村工作委员会2016年度部门决算

目录

一、部门基本情况

二、2016年度部门决算表

三、2016年度部门决算情况说明

四、名词解释

    第一部分

    一、新密市农委部门机构设置、职能

 2016年部门决算，共汇总行政单位 1个，即新密市农业农村工作委员会；二级机构事业全供单位7个：河南省农业广播电视学校新密市分校；新密市农业综合执法大队；新密市农村能源环境保护试验推广站；新密市蔬菜工作站；新密市农业经济经营管理工作站；新密市农产品质量检测检验中心；新密市植保植检站。企业化管理事业单位1个，新密市农业技术推广中心。

 主要职责：

    1、新密市农业农村工作委员会作为市政府农业农村工作行政主管部门，担负着我市发展现代农业、落实惠农政策工作。

2、监督农民负担工作。

 3、服务粮食生产、强化技术推广服务、做好植物病虫害测报防治、指导新农村建设。

     4、监管农产品质量、开展农业综合执法等重要职能。

     二、人员构成情况

  新密市农业农村工作委员会共有在职人员行政17人，事业105人。

  三、决算年度主要工作任务

  围绕市委、市政府决策部署，支持地方经济、社会事业健康发展。

第二部分

新密市农委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附表）

第三部分

新密市农委2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    新密市农委2016年度收入总计7536.73万元，支出总计1501.95万元， 2016年年末结转和结余6034.78万元，与2015年相比，收入减少6311.28万元,下降45.6%,支出减少12346.06万元,下降89.1%。主要原因：收入减少是由于上级财政拨款项目收入减少；支出减少是由于2016年有些项目未在本年度支出，故本年度支出总数减少。

 二、收入决算情况说明

 2016年收入合计7536.73万元，其中：财政拨款收入7236.73万元，占96.02%，政府性基金财政预算拨款收入300万元，占3.98%。

 三、支出决算情况说明

 2016年支出合计1501.95万元，其中：基本支出808.51万元，占53.83%；项目支出693.44万元，占46.17%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2016年度收入总计7536.73万元，支出总计1501.95万元， 2016年年末结转和结余6034.78万元，与2015年相比，收入减少6311.28万元,下降45.6%,支出减少12346.06万元,下降89.1%。主要原因：收入减少是由于上级财政拨款项目收入减少；支出减少是由于2016年有些项目未在本年度支出，故本年度支出总数减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为6934.21万元，支出决算为1501.95万元，完成年初预算的21.67%。主要用于以下方面：农林水支出1442.41万元,占96.04%;城乡社区支出18.11, 占 1.21%； 住房保障（类）支出41.43万元，占 2.75%。

（一）农林水支出。年初预算为6666.8万元，支出决算为1442.41万元，完成年初预算的21.6%。决算数小于预算数的主要原因：行政运行和事业运行预算和决算相当，部分项目资金未达到支出条件，有结转和结余资金。

（三）城乡社区支出年初预算为225万元，支出决算18.11万元，完成年初预算的8.05%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目资金未达到支出条件，有结转和结余资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为42.41万元，支出决算为41.43万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于预算数的主要原因：部分人员退休。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2016年一般公共预算财政拨款基本支出808.51万元，其中：人员经费770.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费37.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    新密市农委2016年“三公”经费财政拨款支出预算10.35万元，支出决算9.11万元，完成预算的88%，厉行节约1.24万元。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.03万元，主要原因：公务用车改革油修费降低；厉行节约，严格控制招待费。具体支出情况如下：

（一）、因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行费9.03万元，比上年减少12.46万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.03万元，主要用于开展执法工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数量为0，保有量4辆。 决算数小于年初预算数，原因在于公务用车改革后车辆减少，油修费支出降低。

（三）公务接待费0.08万元。接待20人次，每次40元，共1次。

 决算数比2015年减少0.57万元，下降87.7%，主要原因：严格控制公务接待。

公务用车运行维护费和公务接待费减少是由于我局进一步完善了“三公”经费管理办法，加强了车辆管理，对公车进行统一管理，严格控制公务接待，规范了车辆、公务接待和公款出国（境）行为。 

     八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入300万元，本年支出0万元，年末结转和结余300万元。

  九、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况。

 2016年机关运行经费支出37.71万元，比2015年增加9.75万元，增长34.87%，主要原因：办公场所装修，故2016年机关运行费用增加，其他公用经费与2015年基本持平。

 （二）政府采购支出情况。

 2016年政府采购支出总额0万元。

 （三）国有资产占用情况。

 截至2016年12月31日，新密市农委机关共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车3辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

 2016年共组织对1个惠民项目进行了预算绩效评价，2015年小麦“一喷三防”补助项目183万元，农民补助发放清册、资金支出手续等资料完善，支出金额1808412.4万元，项目圆满全部完成。达到了预期目标。

 第四部分名词解释

 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付资金。

 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、农林水支出213类：是指农业部门用于保障机构正常运行、开展的业务等活动的支出。

 （一）行政运行（2130101）：是农委机关及所属二级单位的用于保障机构正常运行、开展农业公共服务等活动的支出。

 （二）事业运行（2130104）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

 （三）科技转化与推广服务（2130106）。反映用于农业科技成果，农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（四）科技转化与推广服务（2030106）反映于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（五）病虫害控制（2130108）反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，役畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

（六）农产品质量安全（2130209）反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

（七）农业行业业务管理（2130112）反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

（八）防灾救灾（2030119）反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（九）农业结构调整补贴（2130121）反映政府对农业结构调整给予的补贴。

（十）农业生产资料与技术补贴（2130122）反映对农业生产者的生产资料补贴，技术物化补贴等专项补贴支出。

（十一）农业组织化与产业化经营（2130124）反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

（十二）农村公益事业（2130126）反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

（十三）农业资源保护修复与利用（2130235）反映用于农业耕地保护、修复与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

（十四）其他农业支出（2130199）反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（十五）一般行政管理事务（2130202）：反映机关未单独设置项目级科目的其他项目支出，农委反映扶贫项目出的项目管理费。

                         新密市农业农村工作委员会

                              2017年8月18日