牛店镇2016年度部门决算公开

第一部分 新密市牛店镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 新密市牛店镇人民政府2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 新密市牛店镇人民政府2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  新密市牛店镇概况

一、主要职能

牛店镇位于新密市西部，与登封接壤。总面积83.5平方公里，辖21个行政村和1个林场，总面积80平方公里。其中土地面积42131亩，耕地面积30208亩，山地1800亩，林地20200亩。全镇共计213个居民组，11678户，总人口5.2万。区位优势突出，交通便捷顺达，生态环境优美，矿产资源丰富，社会和谐稳定。

新密市牛店镇人民政府主要职责：牛店镇政府主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。

新密市牛店镇所属事业单位6个。其中：

（一）新密市牛店镇劳动保障事务所

主要职责：负责就业再就业工作、负责农村劳动力转移安置工作、负责农村就业人员培训；为辖区城镇下岗职工、失业人员、离退休人员和城镇困难居民等弱势群体提供服务，做好社会保障各项工作。

（二）新密市牛店镇农业服务中心

主要职责：负责农技、农机、畜牧兽医、林业、水利、渔业、种子等工作；负责农业产业结构调整、新品种引进开发等工作；为农民生产提供服务。

（三）新密市牛店镇文化服务中心

主要职责：主要负责乡镇科普、教育、文化、体育、广播电视事业的建设与管理；负责精神文明建设工作；负责引导开展健康向上的农村文化娱乐活动。

（四）新密市牛店镇划生育技术服务中心

主要职责：负责人口与计划生育政策的咨询与服务工作；负责人口与计划生育技术性服务工作；负责乡镇农村人口优生优育工作。

（五）新密市牛店镇村镇规划建设管理和委员会办公室

主要职责：

1.负责贯彻执行国家和省、市有关村镇规划、建设、环境保护、卫生创建等法律、法规、规章和政策。

2.负责拟定有关工作制度，制定村容村貌、路容路貌、环境卫生、违章建筑、集贸市场等管理制度及考核办法，并组织实施。

3.负责本行政区域内村镇规划、建设、环境保护、卫生创建、合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等方面的宣传、教育、培训及统计工作。

4.在上级业务部门的指导下，负责组织拟订村镇规划（合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等）、建设工程的审查和上报工作；负责本行政区域内村庄、集镇规划建设管理工作；负责合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造、拆迁补偿及安置工作；负责村镇公路管理相关工作；协调土地的管理和使用工作。

5.在上级业务部门的指导下，拟订村镇自然保护规划并组织实施;提出各类自然保护区、景区等环境保护工作的建议;组织开展有关环境保护工作;负责开展村容村貌卫生专项治理工作;负责村镇改水、改厕、垃圾中转站建设和环境卫生整治管理工作;参与村镇病媒生物防制 (除四害)工作;负责组织开展村镇健康教育及科学卫生知识宣传工作。

6.按照有关规定，受规划、建设、环保、工商、公安、国土等有关部门委托，行使相应的监督检查及行政处罚职能；负责对村镇的规划建设、环境卫生、村容村貌、路容路貌、私搭乱建、乱停乱放、占道经营等违规行为的监督检查工作。

（六）新密市牛店镇村镇经济发展办公室

主要职责：根据农村社会经济发展要求，制定本区域经济发展规划；负责宣传国家经济政策，引导农村经济有序发展；维护农村经济发展秩序；负责乡镇财政、税收、审计、农经工作；指导并监督集体经济的财务管理；负责乡镇企业的管理和服务工作。

二、新密市牛店镇部门决算单位构成

新密市牛店镇部门决算为本级决算

第二部分  新密市牛店镇2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新密市牛店镇2016年部门决算情况说明

一、财政收入情况

2016年，全镇公共财政总收入6608万元，其中：一般预算收入完成6134万元,占年度预算收入6020万元的101.89%，比去年同期的6734万元减少8.91%；上级补助收入及上年结余收入474万元。

二、财政支出执行情况

2016年，全镇财政总支出实际执行6602.85万元，为年度预算支出6500万元的101.58%。主要支出项目执行情况是：

1、一般预算支出3112.96万元。

（1）一般公共服务支出1040.93万元。其中：①人大事务12.80万元；②政协事务11.38万元；③政府相关机构事务988.60万元；④税务事务26.85万元；⑤财政事务1.3万元。

（2）教育支出3.56万元。

（3）社会保障和就业支出160.57万元。其中：①行政事业离退休126.69万元；②抚恤和农村社会救济33.88万元。

（4）人口和计划生育支出52.93万元。

（5）城乡社区事务支出476.82万元。其中：①城乡社区公共设施支出271.92万元；②城乡社区环境卫生支出204.90万元。

（6）农林水事务支出1311.92万元。其中：①农业158.10万元；②林业27.41万元；③水利18.69万元；④农村综合改革（村级经费）1107.72万元。

（7）住房保障支出66.23万元。

2.上解上级支出3489.89万元。

    （1）按税种上解支出1467.13万元;

    （2）教师工资上解1817.4万元;

    （3）特困户上解10.8万元；

    （4）卫生院上解8万元；

    （5）五保户上解6.49万元；

（6）其它上解支出180.07万元。   

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新密市牛店镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出3109万元，其中：工资福利支出470万元，对个人和家庭的补助支出1400万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费759万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出；基础设施建设480万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新密市牛店镇2016年“三公”经费财政拨款支出为17.3万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，全年无支出。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.7万元，新密市牛店镇公车保有量2辆，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费7.7万元，随着中央八项规定的实施，公务灶的改革，招待费用减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新密市牛店镇2016年机关运行经费支出,乡镇不是行政及参公事业单位，故无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

新密市牛店镇2016年无政府采购支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××部门用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××部门机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。