超化镇2016年度部门决算公开说明

超化镇2016年度部门决算公开

第一部分 新密市超化镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 新密市超化镇人民政府2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 新密市超化镇人民政府2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  新密市超化镇概况

一、主要职能

超化镇位于郑州市西南45公里处，距新密市区10公里。全镇总面积70平方公里，人口8.2万，辖24个行政村，285个村民组。传统产业耐材、煤炭，新兴产业旅游、商贸，是全国重点镇、全国耐火材料专业镇，河南省级经济发达镇、首批重点示范镇，郑州市新市镇、中心镇。2016年完成生产总值94.2亿元，财政收入1.71亿元,居民存款余额15.3亿元。综合实力位居全国千强乡镇第340位、全省第6位。全镇经济发展实力、发展潜力活力、民生幸福指数等均居全省1907个乡镇前列。

新密市超化镇人民政府主要职责：镇政府主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。

新密市超化镇所属事业单位5个。其中：

（一）新密市超化镇劳动保障事务所

主要职责：负责就业再就业工作、负责农村劳动力转移安置工作、负责农村就业人员培训；为辖区城镇下岗职工、失业人员、离退休人员和城镇困难居民等弱势群体提供服务，做好社会保障各项工作。

（二）新密市超化镇农业服务中心

主要职责：负责农技、农机、畜牧兽医、林业、水利、渔业、种子等工作；负责农业产业结构调整、新品种引进开发等工作；为农民生产提供服务。

（三）新密市超化镇文化服务中心

主要职责：主要负责乡镇科普、教育、文化、体育、广播电视事业的建设与管理；负责精神文明建设工作；负责引导开展健康向上的农村文化娱乐活动。

（四）新密市超化镇划生育技术服务中心

主要职责：负责人口与计划生育政策的咨询与服务工作；负责人口与计划生育技术性服务工作；负责乡镇农村人口优生优育工作。

（五）新密市超化镇规划建设管理和委员会办公室

主要职责：

1.负责贯彻执行国家和省、市有关村镇规划、建设、环境保护、卫生创建等法律、法规、规章和政策。

2.负责拟定有关工作制度，制定村容村貌、路容路貌、环境卫生、违章建筑、集贸市场等管理制度及考核办法，并组织实施。

3.负责本行政区域内村镇规划、建设、环境保护、卫生创建、合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等方面的宣传、教育、培训及统计工作。

4.在上级业务部门的指导下，负责组织拟订村镇规划（合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等）、建设工程的审查和上报工作；负责本行政区域内村庄、集镇规划建设管理工作；负责合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造、拆迁补偿及安置工作；负责村镇公路管理相关工作；协调土地的管理和使用工作。

5.在上级业务部门的指导下，拟订村镇自然保护规划并组织实施;提出各类自然保护区、景区等环境保护工作的建议;组织开展有关环境保护工作;负责开展村容村貌卫生专项治理工作;负责村镇改水、改厕、垃圾中转站建设和环境卫生整治管理工作;参与村镇病媒生物防制 (除四害)工作;负责组织开展村镇健康教育及科学卫生知识宣传工作。

6.按照有关规定，受规划、建设、环保、工商、公安、国土等有关部门委托，行使相应的监督检查及行政处罚职能；负责对村镇的规划建设、环境卫生、村容村貌、路容路貌、私搭乱建、乱停乱放、占道经营等违规行为的监督检查工作。

二、新密市超化镇部门决算单位构成

新密市超化镇部门决算为本级决算

第二部分  新密市超化镇2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新密市超化镇政府2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年，全镇财政收入完成17116万元，为新密市年度预算任务16899万元的101%。其中：国税完成3911万元，地税完成595万元，财政完成12610万元。2016年，全镇一般预算支出2095万元，与去年同期相比减少8.70%。

二、收入部门决算情况说明

新密市超化镇本年收入11326万元，其中：财政拨款收入11326万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出部门决算情况说明

新密市超化镇本年支出合计11326万元，其中：基本支出843万元，占57.09%；项目支出10483万元，占42.91%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新密市超化镇2016年财政拨款收入总计11326万元，支出总计11326万元，与去年同期相比减少8.70%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年，全镇财政拨款支出11326万元，与去年同期相比减少0.18%。主要支出项目如下

1、一般公共服务支出1178万元，同比增长12%。

2、文化体育与传媒支出8万元，同比减少28%。

3、社会保障和就业支出74万元，同比增长15%。

4、医疗卫生支出37万元，同比减少37%。

5、城乡社区事务支出9260万元，同比减少20%。

6、农林水事务支出735万元，同比增长25%。

7、住房保障支出34万元，同比增长6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新密市超化镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出843万元，其中：工资福利支出和对个人和家庭的补助支出718万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费125万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新密市超化镇2016年“三公”经费财政拨款支出预算为75万元，支出决算为73万元，完成预算的97%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9万元，减少11%，主要原因：随着中央八项规定的实施，公务灶的改革及公车运行的持续改革，公务用车、公务接待费随着下降。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，全年无支出。

（二）公务用车购置及运行费60万元，完成预算的92%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费60万元，新密市超化镇公车保有量7辆，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费.洒水车.保洁车等支出。

决算数比2015年减少5万元，下降13%，主要原因：随着公务用车的改革，公务用车支出减少。

（三）公务接待费12万元，决算数比2015年增加8.3万元，增长176%，主要原因：新密市组织各项观摩项目活动就餐都在我镇公务灶，拆迁任务工作量大造成招待费有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新密市超化镇2016年机关运行经费支出,乡镇不是行政及参公事业单位，故无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

新密市超化镇2016年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，新密市超化镇共有车辆7辆，其中一般公务用车2辆，专业用车5辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××部门用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××部门机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。