目　　录

第一部分　　新密市农业机械管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释 

第一部分　　新密市农业机械管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、郑州市有关农机化法律、法规和政策，拟订全市农机化发展规划和发展战略并组织实施。

（二）负责农机化新机具、新技术推广和技术服务工作，实施农机产品使用质量监督。

（三）负责农机服务体系建设和管理工作，提供各项农机技术服务和农业生产等社会化服务，指导服务组织建设。

（四）负责实施农机安全生产宣传、教育、监督管理，及时纠正农机违章行为，预防和减少农业机械事故发生。                               

（五）负责农机制造市场、经营市场、维修市场和交易市场的监督管理、组织、协调农业机械跨行政区域作业。

（六）负责农机化专业人才培养，为农民和农业生产经营组织无偿提供农机化培训。

（七）负责全市农业机械、驾驶操作人员牌证管理，农业机械安全技术检验、节能减排，救灾柴油分配、供应和管理工作。

（八）负责全市农机化项目的立项、论证、研究、实验、示范和推广实施，承担下达的农业机械化示范基地及建设项目，组织农业机械生产者、经营者等建设农业机械化示范点。

（九）负责对拖拉机、联合收割机驾驶培训学校、驾驶培训班实行资格管理，对农业机械维修行业特有工种和技术工种职业技能审核上报工作。

（十）负责对农民和农业生产经营者组织购买的先进适用的农业机械给予补贴和监管。

（十一）负责农机维修网点和农机修理人员的技能培训、考核审核和颁发资格证书工作。

（十二）负责全市农作物秸秆综合利用的研究、示范和应用，推广可再生能源新技术。

（十三）承办市政府交办的其他事项。重点是全面禁烧和秸秆综合利用工作。

二、机构设置

（一）局机关科室设置及职责

根据工作职责，新密市农业机械管理局内设一室六科。

1、办公室  综合协调局日常工作；负责政务、党务、会务、文秘、纪检、监察、人事、档案、计划生育、老干部、节能减排、后勤保障等工作；负责起草综合性文件、制定机关内部规章制定、任务目标并组织实施；负责系统内国有资产管理、财务、审计、工青妇、统战等工作。

2、法制监察科  贯彻落实农机化法律、法规和政策，指导监督部门执法工作，负责机关规范性文件的合法性审核工作；负责农机培训市场、制造市场、供应市场、维修市场和交易市场的监督管理工作；协助有关部门查处涉及农机方面坑农、害农违法案件；负责系统内工作。

3、农机管理科  负责拟订农机化管理工作中长期发展规划并组织实施；指导农机化示范基地和示范点建设；负责农业机械购置补贴的实施、管理和监督；负责农机维修行业和农机修理同意的技能考核审核，农业机械化新机具、新技术推广和技术服务；负责农机社会化服务组织、服务体系和服务网络建设，总结、推广农机社会化服务工作经验；负责农机农田作业调度、技术咨询，组织、协调农机跨行政区域作业。

4、教育培训科  负责拟订农机化培训计划、方案并监督实施；负责农机化宣传报道工作；负责拖拉机、联合收割机驾驶培训机构资格管理；负责组织实施送科技下乡、扶贫救助活动；负责农机化专业人才培养、农机人员业务培训、农机操作人员职业技能鉴定培训和农机维修工培训；指导“阳光工程”农机培训工作。

5、安全管理科  拟订农机系统安全管理计划并组织实施；负责农业机械安全管理工作；负责联合收割机在作业、转移过程中或者停放时，因过错或者意外造成人身伤亡或者财产损失事故的处理，配合公安机关、交通管理部门处理联合收割机交通事故；协助调查农机安全事故，指导农业机械交通事故处置；负责突发事件处置和救灾物资的调配工作；指导局属单位安全生产、农机安全生产检查等工作。

6、产业信息科  负责农机化项目的筛选、考察、论证，协调办理立项、审核、注册等有关手续并监督实施；负责农机化信息统计和上报工作；负责农机化网站建设、电子政务建设和信息发布等工作。

7、行政审批科  负责拖拉机、联合收割机驾驶员驾驶证核发；负责拖拉机、联合收割机行驶证核发；负责农业机械维修技术合格证许可；负责承办市农业机械管理局交办的其他事项。

（二）下属二级机构设置及职责

1、新密市农机安全监理站  主要职责

（1）贯彻落实国家和省有关农机安全监督管理的法律、法规和方针政策。

（2）负责对拥有和使用农业机械的单位和个人进行安全生产知识宣传教育。 

（3）负责对农业机械的驾驶操作人员进行考试、考核、核发证件和定期审验。 

（4）负责对农业机械进行安全技术检验、核发牌证和年度检验。 

（5）负责农业机械作业安全检查，事故隐患排查，纠正驾驶操作人员违法、违章行为。

（6）负责农机事故的勘察、认定和处理。

（7）负责农业机械及驾驶操作人员档案管理，并提供信息查询服。 

（8）组织协调农机“三夏”、“三秋”跨区作业。

（9）负责报送农机监理业务信息、统计报表等资料。

（10）完成上级业务主管部门交办其它工作。

2、新密市农业机械化技术推广站  主要工作职责

（1）参与制定本市辖区内的农机化技术推广计划并组织实施。

（2）指导乡级农机推广机构、群众性科技组织和农机技术人员的推广活动。

（3）承担上级农机行动部门和推广机构下达的农机化技术推广任务。

（4）对适于本市应用的农业机械及技术进行试验示范、研究开发、改进完善、组装配套，形成可直接用于生产的农机化生产技术。

（5）提供农机化技术、机具、信息服务。

（6）组织农机化技术的专业培训。

（7）农机化项目的论证、立项及实施。

（8）搞好农机化理论研究、农机化宣传及科普活动。

3、新密市农业机械化学校  主要职责

（1）负责全市农机化培训规划，宣传农机化培训方针政策；

（2）负责农机管理人员农机化业务培训；

（3）负责农机驾驶操作人员技术培训；

（4）负责农机驾驶机构和培训班的资格审查、培训监督管理；

（5）负责农民和农机生产经营组织驾驶操作人员、农机维修网点、维修人员等技能培训；

（6）负责农机化专业人才培训和农机成人中等教育；

（7）承担国家农业、农机惠农政策培训项目，组织农村劳动力培训。

4、新密市农机化技术服务中心   主要职责

（1）指导乡村服务组织建设，并提供技术服务；

（2）农机化建设的方针、政策；

（3）为全市农业机械提供技术检测服务； 

（4）负责农业机械节能减排、节能技术研制、开发； 

（5）负责农业机械维修市场、农机具交易市场、农机作业市场、农机供应市场监管；

（6）为全市农机维修实体和维修工等级核定提供技术服务。

5、新密市农机工程服务站  主要职责

（1）提供耕、耙、播、运、脱等农田机械化作业服务。

（2）参与农业综合开发项目建设，实施老宅、废弃地的机械复耕。

（3）参与中低产田改造和农田基本建设工程。

（4）参与抢险救灾工程。

（5）负责农机新技术、新机具的应用、示范。

（6）负责农业机械的维修与保养。

     本决算为本级决算。

第二部分      2017年度部门决算表

报表详见附件 

第三部分      2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度决算总收入2234.29944万元，支出2271.29944万元，结余1014万元，与2016年相比，收入减少1423.03466万元，支出减少335.03466万元，主要原因是2017年项目减少，收入、支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2017年度决算本年收入2234.29944万元，其中：财政拨款收入2234.29944万元，占100%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度决算本年支出2271.29944万元，其中：基本支出587.50093万元，占总支出25.87%；项目支出1683.79851万元，占总支出74.13%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入2234.29944万元，支出2271.29944万元。与2016年相比，收入减少1423.03466万元，支出减少335.03466万元，主要原因是2017年项目减少，收入、支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为523.99万元，支出决算为2271.29944万元，占支出合计的 100.00%。

 （二）结构情况。

主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出72.52万元，占3.19%；医疗卫生和计划生育（类）支出 19.90万元，占0.88%；节能环保（类）支出 110万元，占4.84%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出2040.13万元，占89.82%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出28.74万元，占1.27%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况

1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为69.37万元，支出决算为 74.43万元，完成年初预算的 107.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、津贴补贴支出的增加。 

2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为269.02万元，支出决算为326.62万元，完成年初预算的121.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、津贴补贴支出的增加。

3.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

4.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为370.20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

5.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

6.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为1131.82万元，完成年初预算的1886.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是里面含有增加的项目资金。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为104.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金追加。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为110万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金追加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.19万元，支出决算为28.74万元，完成年初预算的81.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴纳基数的调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.72万元，支出决算为60.24万元，完成年初预算的102.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加职业年金。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休支出。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助）（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为3.52万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的66.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助）（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的79.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助）（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的95.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的164.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.56万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的101.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出523.99万元，其中：人员经费464.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位社会保障缴费、其他工资福利支出、行政事业单位离休费、行政事业单位退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况    

2017年“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，支出决算29.350403万元。与2016年“三公”经费财政拨款支出预算相比减少1.29万元。减少原因控制公车运行，按照上级有关规定压缩开支。

1、因公出国（境）经费

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；2016年决算无出国（境）安排。

2、公务接待费

2017年决算公务接待费支出0.934705万元，接待批次6次，接待171人，占3.18%，完成预算的93.47%。与2016年决算公务接待费相比减少0.05万元，减少原因是项目减少，业务量减少。

3、公务用车购置及运行维护费

2017年决算支出我局公务用车运行维护费28.415698万元，与2016年决算公车运行维护费相比减少18.7844万元，公务用车购置费0元，占 96.82%，完成预算的60.46%。2017年末，公车保有量4台。主要减少原因是购机补贴工作、秸秆综合利用工作、秸秆禁烧工作，工作量未变，下乡人员合并精简，因此公车运行维护费减少。

八、预算绩效情况说明

能够根据《郑州市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑政办〔2015〕62号）文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度增加0.00万元，增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。因未购买办公设备等项目支出。

十二、国有资产占用情况说明

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

通过对比预决算，发现在实际操作过程中会出现一些不能完全预计的问题，在实际工作中由于客观因素的影响，项目资金使用与预算存在差异较大。我们将在以后的工作中进一步加强预算编制的精细化水平，尽可能使预算贴近实际工作需要，实际工作严格按照预算执行。

第四部分　　名词解释

农机监理执法：属于行政执法机构。国家赋予职能，宣传贯彻国家农机化和安全生产的法律、法规、方针政策和技术标准。

农机推广：是指通过试验、鉴定、示范、培训、指导以及咨询服务等，把农业机械和农业机械化技术普及应用于农业生产产前、产中、产后全过程的活动。

农机化培训：通过农机化培训经验,针对培训目标和措施建议,培养新型职业农民奠定基础,寻找途径。

农机社会化服务：是指推进农机服务转变,由松散服务型向合作经营型转变,提升农机社会化服务的水平、能力和质量。

深耕：是指当一块田地要播种、插秧之前，先须犁田，把田地深层的土壤翻上来，浅层的土壤覆下去。是农民必须重视的农事活动。

秸秆综合利用：是指秸秆废料化利用、秸秆压块燃料或秸秆压块饲草、秸秆饲料造粒机、秸秆作为工业原料等等。

保护性耕作：保护性耕作是一种新型的耕作方式，通过提 高自然降水利用率和土壤肥力，同时减少水分蒸发和水土流失，增加作物产量，从而提高旱地农业的综合实力并获 得良好的生态效益和社会效益。

旋耕：旋耕，是使用旋耕机具松碎耕层土壤的耕作方法。通过旋耕机刀片的高速旋转，达到切削土壤、平整地面的目的。

秸秆还田：秸秆还田是把不宜直接作饲料的秸秆（麦秸、玉米秸和水稻秸秆等）直接或堆积腐熟后施入土壤中的一种方法。在归还于农田之后，经过一段时间的腐解作用，就可以转化成有机质和速效养分。

深松：深松是指通过拖拉机牵引深松机具，疏松土壤，打破犁底层，改善耕层结构，增强土壤蓄水保墒和抗旱排涝能力的一项耕作技术。

购机补贴：农机购置补贴是农业机械购置补贴资金的简称。指中央财政和地方财政为农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予的补贴。

“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（境）费的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           2018年8月13日