黄帝宫文化产业园区管理委员会

   2017年决算公开情况说明

 目   录

一、单位基本情况

（一）单位主要职责

（二） 内设机构

（三） 人员构成情况

     二、2017年度部门决算表

  （一）收入支出决算总表

  （二）收入决算表

  （三）支出决算表

  （四）财政拨款收入支出决算总表

  （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

  （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     三、2017年度部门决算情况说明

     （一）关于收入支出决算总体情况说明

    （二）关于收入决算情况说明

    （三）关于支出决算情况说明

    （四）关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

    （五）关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    （七）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （八）关于预算绩效情况说明

    （九）关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    （十）机关运行经费支出情况说明

    （十一）政府采购支出情况说明

    （十二）国有资产占用情况说明

    （十三）其他重要事项的情况说明

    四、名词解释

第一部分

 单位基本情况

（一）单位主要职责

      主要职责为编制黄帝宫文化产业园区建设规划并监督管理执行情况；开展黄帝文化的研究、推介和宣传工作；协调所在乡镇和有关部门做好拆迁安置，园区项目建设及道路、供水、供电、通讯等基础设施建设方面事宜等。

 (二)内设机构

     内设机构6个，分别为：办公室、文化发展部、拆迁安置部、工程项目部、群众工作部、土地征用部。

     本决算为本级决算

     （三）人员构成情况

     新密市黄帝宫文化产业园区管理委员会核定事业编制50名，实有36人。无退休人员。

第二部分    

新密市黄帝宫管委会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附表）

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为345.65万元。与2016年相比，收、支总计各增加75.15万元，增长27.78%。主要原因是职工工资增长等。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计334.45万元，其中：财政拨款收入 334.45万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

    三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计345.65万元，其中：基本支出345.65万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占 0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为345.65万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加75.15万元，增长27.78%。主要原因是职工工资增长等。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出345.65万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.35万 元，增长33.30%。变动的主要原因是职工工资增长等。

  （二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出345.65万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 281.44万元，占81.42%；社会保障和就业（类）支出 38.19万元，占11.05%；医疗卫生和计划生育（类）支出 10.37万元，占3.00%；住房保障（类）支出 15.66万元，占4.53%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.48万元，支出决算为 345.65万元，完成年初预算的109.22%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是职工工资增加。其中：

（一）文化教育与传媒（类）。年初预算为250.18万元，支出决算为281.44万元，完成年初预算的86.23%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资增长等。

（二）社会保障及就业支出（类）。年初预算为37.7万元，支出决算38.18万元，占年初预算101.27%决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加，社保金缴费基数变大。

（三）医疗卫生及计算生育支出（类）。年初预算为10.44万元，支出预算10.37万元，占年初预算99.33%决算数小于预算数的主要原因是社保缴费人数减少。

（四）住房保障支出（类）。年初预算为18.16万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的86.23%决算数大于（小于）预算数的主要原因是住房公积金缴费人数减少。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出345.65万元。与2016年相比，增加114.35万元，增长49.44%。 变动的主要原因：职工工资增加。其中：其中：人员经费298.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、取暖补贴、购房补贴；公用经费46.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、、差旅费、、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为 11.83万元，完成预算的98.60%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是严格公务用车制度，减少公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.83万元，占 100.00%，完成预算的98.60%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00万元。与2016年持平。全年安排河南省郑州市新密市黄帝宫文化产业园区管理委员会机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出11.83万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出11.83万元。主要用于日常为办公用车。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少1.20万元，下降9.19%，主要原因是严格公务用车制度，减少公务用车费用。

3．公务接待费支出0.00万元。与2016年持平。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。按照要求制定了绩效管理评价办法。

（二）项目绩效自评结果。无项目费用相关支出。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省郑州市新密市黄帝宫文化产业园区管理委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分  名词解释

一、  财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、  事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、  其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、  用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、  上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、  基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、  项目支出：是指在基本支出外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、  一般公共服务（类）财政事务（款）：是指县局用于保障机构正常运行、开展各项正常业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二） 一般行政管理事务（项）：是指局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四） 事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（境）费的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。