中共新密市委巡察工作领导小组办公室

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　中共新密市委巡察工作领导小组办公室

概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2017年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分  中共新密市委巡察工作领导小组办公室

概况

一、部门职责

中共新密市委巡察工作领导小组办公室（简称巡察办）为中共新密市委巡察工作领导小组日常办事机构，主要职责是：承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；向巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实中共新密市委和巡察工作领导小组作出的决策和部署；协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员；督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；督促检查中共新密市委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视巡察工作领导小组、中共新密市委和巡察工作领导小组决定的事项等。

中共新密市委第一、第二、第三、第四巡察组的主要职责：在中共新密市委巡察工作领导小组领导下承担新密市巡察任务，向中共新密市委巡察工作领导小组负责并报告巡察工作。

二、机构设置

中共新密市委巡察机构成立于2015年8月，包括中共新密市委巡察工作领导小组办公室和中共新密市委第一、第二、第三、第四4个巡察组。

本决算为本级决算。

第二部分　2017年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为391.80万元。与2016年相比，收、支总计各增加161.23万元，增长69.93%。主要原因：一是人员工资福利支出增加。二是较上年相比2017年每轮巡察工作时间延长、任务加重，产生费用增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计381.08万元，其中：财政拨款收入381.08万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计391.80万元，其中：基本支出249.20万元，占63.60%；项目支出142.60万元，占36.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计为391.8万元、391.8万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加161.23万元，增长69.93%。：一是人员工资福利支出增加。二是较上年相比2017年每轮巡察工作时间延长、任务加重，产生费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出391.80万元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.96万元，增长78.22%。主要原因：一是人员工资福利支出增加。二是较上年相比2017年每轮巡察工作时间延长、任务加重，产生费用增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出391.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出352.55万元，占89.98%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出21.07万元，占5.38%；医疗卫生和计划生育（类）支出5.49万元，占1.40%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出12.69万元，占3.24%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.8万元，支出决算为391.8万元，完成年初预算的136.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是追加了巡察项目经费。二是人员工资福利支出增加。其中：

1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、专项业务（项）年初预算为192.15万元，支出决算为341.33万元，完成年初预算的177.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了巡察项目经费。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行、党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.22万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是由于公开招聘，新招聘了事业人员。二是巡察工作任务加重，支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为24.97万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的80.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于实际执行中人员和社保费的变化。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业、工伤、生育保险基金的补助（项）。年初预算为2.37万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的41.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于实际执行中人员和社保费的变化。

5.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为7.49，支出决算为5.49万元，完成年初预算的73.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于实际执行中人员和社保费的变化。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.82，支出决算为12.69万元，完成年初预算的85.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于实际执行中人员和社保费的变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出391.8万元。与2016年度相比，增加171.96万元，增长78.22%，主要原因追加了巡察项目经费。其中：人员经费209.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出；项目经费142.6万元，主要包括巡察过程中产生的办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费和其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为6.28万元，完成预算的69.78%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”支出管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.71万元，占90.87%，完成预算的71.33%；公务接待费支出决算0.57万元，占9.13%，完成预算的57.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关因公出国（境）组团0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0.00万元。

境外业务培训支出支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。

2．公务用车购置及运行费支出5.7万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出5.7万元，公务用车1辆，主要用于公车的燃油、维修、保险费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加1.62万元，增长39.48%,主要原因是2017年每轮巡察工作时间延长、任务加重，公车运行增多，产生费用增加。

2. 公务接待费支出0.57万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.57万元。主要用于接待费。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.36万元，增长172.06%,主要原因是接待次数和接待人数增加。

2017年度共接待国内来访团组5个、来访人员36人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年度，市委巡察机构坚持与郑州市委同类同步、同频共振，把常规巡察和专项巡察相结合、板块轮动与“一托二”方式相配合，坚持政治巡察定位，把发现问题、形成震慑作为首要任务，紧盯党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力“三大问题”，围绕落实“两个责任”、“六项纪律”、中央八项规定精神、选人用人等，着力发现个性问题、找准要害问题、深挖根源问题，全年共开展了3轮对24个单位的专项巡察。

（二）项目绩效自评结果。

本年度通过对24个单位党组织的专项巡察，完成了对被巡察单位党组织在党的领导、党的建设、全面从严治党方面的政治体检。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度我单位无政府性基金财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出40.04万元，较2016年度增加15.70万元，增长64.54%。增加的主要原因是：2017年每轮巡察工作时间延长、任务加重，运行支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，市委巡察办共有车辆1辆，其中一般公务用车一辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

2017年度，市委巡察机构坚持与郑州市委上下联动、同类同步、同频共振，把常规巡察和专项巡察相结合、板块轮动与“一托二”方式相配合，坚持政治巡察定位，把发现问题、形成震慑作为首要任务，紧盯党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力“三大问题”，围绕落实“两个责任”、“六项纪律”、中央八项规定精神、选人用人等，着力发现个性问题、找准要害问题、深挖根源问题，全年共开展了3轮对24个单位的专项巡察，较上年相比巡察频次、深度、广度都有增加，费用支出增加。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用。