目　　录
 
第一部分　　河南省新密市科学技术协会概况
 
一、部门职责
 
二、机构设置
 
第二部分　　2017年度部门决算表
 
一、收入支出决算总表
 
二、收入决算表
 
三、支出决算表
 
四、财政拨款收入支出决算总表
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分　　2017年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
 
二、关于收入决算情况说明
 
三、支出决算情况说明
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
八、预算绩效情况说明
 
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 
十、机关运行经费支出情况说明
 
十一、政府采购支出情况说明
 
十二、国有资产占用情况说明
 
第四部分　　名词解释
 
第一部分 河南省新密市科学技术协会概况
 
一、部门职责
 
普及科学知识，推广新技术、新成果，引导企业进行技术挖潜和革新，创名优产品；开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证、决策咨询和政策建议活动，促进科学发展，推进决策科学化、民主化；开展继续教育和技术培训，提高全市人民科学素质；组织开展国际民间科技交流和合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进我市对外开放；
 
表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的新风尚，参与科技政策、科技法规的制定，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；对所属各级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协进行业务指导；负责反邪教协会日常工作；承担全民科学素质行动计划纲要领导小组办公室具体工作，着力提升全民科学素质；
 
组织开展青少年科技创新大赛等各类竞赛活动，提高青少年的实践能力和创新能力；社会大型科普宣传活动；组织送科技下乡、进校园、进社区活动，普及科学知识，倡导科学文明生活方式。承担市委、市政府交办的有关事项。
 
二、机构设置
 
根据上述职责，新密市科学技术协会（新密市反邪教协会办公室）设3个内设机构。
 
（一）内设机构
 
（1）办公室
 
负责拟定市科协发展规划和工作计划;负责市科协重大活动和全局性会议的组织协调；负责文字信息、文电处理、文书档案管理、接待等工作；负责组织、宣传、统战、计生、老干部、安全、后勤保障等工作；负责财务、印鉴管理工作；负责市科协系统综合业务统计及社会统计等工作；负责市科协机关电子政务建设和科普网的日常维护工作；负责科协网络建设与维护以及党政信息网的业务处理工作。
 
（2）科学技术普及部
 
负责全市农村和城市社区科普工作；负责青少年科普工作；负责科普大篷车全市科普宣传工作及大型科普活动的组织协调工作；负责《新密科普》编辑发行和电视栏目工作；负责新密科普网站工作；负责全市企业科协筹建和开展“三讲一比”活动；负责科普画廊和农村科普宣传栏挂图的更换工作；组织“全国科普日”及“全国科技活动周”大型活动。
 
负责拟定市科协学会工作规划和工作计划；负责对市科协所属市级学会、协会、研究会的监督、管理；负责指导市级学会学术交流；负责自然科学优秀科技论文评选，负责高科技人才库建设；负责组织科技工作者参与有关科技政策、法规的拟定和开展决策咨询、建言献策活动。
 
（3）反邪教宣传教育科
 
负责反邪教协会日常工作，开展反邪教警示教育活动，崇尚科学，反对邪教，做好相关稳定工作。
 
无下属单位。
 
（二）人员构成情况
 
新密市科学技术协会（新密市反邪教协会办公室），核定事业编制20名。其中：领导职数3名(1正2副)；中层领导职数3名。经费供给形式为财政全额拨款。在职人员总计17人（参照公务员12名、事业人员5名、缺编3名），退休人员4人。
 
 
 
第二部分
 
2017年度部门决算表
 
详情见附件
 
第三部分
 
2017年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
 
2017年度收、支总计均为304.37万元。与2016年相比，收入263.86万元、支出265.48万元，收入比2016年增加14.65%、支出比2016年增加14.45％。变动的主要原因：一是人员工资增加，二是科普“惠农兴村计划”奖励金增加。
 
二、收入决算情况说明
 
2017年度收入合计304.37万元，其中：财政拨款收入304.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
 
三、支出决算情况说明
 
2017年度支出合计304.37万元，其中：基本支出185.53万元，占60.96%；项目支出118.84万元，占39.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
2017年财政拨款收、支总计均为304.37万元。与2016年相比，财政拨款收入263.86万元、支出265.48万元。收入比2016年增加14.65%、支出比2016年增加14.65％。主要原因：一是人员工资增加，二是科普“惠农兴村计划”奖励金增加。
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
（一）总体情况。
 
2017年一般公共预算财政拨款支出304.37万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出265.48万元，多支出14.65%。变动的主要原因：一是人员工资增加，二是科普“惠农兴村计划”奖励金增加。
 
（二）结构情况。
 
2017年度一般公共预算财政拨款支出304.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出264.15万元，占86.78%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.74万元，占7.8%；医疗卫生和计划生育（类）支出5.83万元，占1.92%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出10.65万元，占3.5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
 
（三）具体情况。
 
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.97万元，支出决算为304.37万元，完成年初预算的113.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资增加，二是科普“惠农兴村计划”奖励金增加。其中：科普“惠农兴村计划”奖励金增加27万元，其余是人员工资增加8.4万元。
 
1．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为129.27.万元，支出决算为145.31万元，完成年初预算的112.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加社保随之增加。。
 
2．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为100万元，支出决算为118.84万元，完成年初预算的118.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加科普惠农款。
 
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.67万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加。
 
4．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的-100 %。决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员经费。
 
5.  社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项) 。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，增加-100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：收到专款用于遗属补助。
 
6．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的 51.69%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员减少。
 
7．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员减少。
 
8．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的 93.88%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员减少。
 
9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的15.56 %。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员减少。
 
10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的 342%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险增加。
     
11.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.96万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的89.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴纳基数的调整。
 
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
2017年一般公共预算财政拨款基本支出185.53万元。与2016年相比，168.97万元，增加9.8%。变动的主要原因：人员工资增加。其中：人员经费179.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费5.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
 
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.32万元，完成预算的66.05%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照上级文件精神压缩“三公”经费开支。
 
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
 
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算1.32万元，占100%，完成预算的66.05%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
 
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省郑州市新密市科学技术协会机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
 
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，主要原因没有因公出国（境）安排。
 
2．公务用车购置及运行费支出1.32万元。其中：运行费支出1.32万元
 
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
 
公务用车运行支出1.32万元。主要用于下乡科普考察及科普宣传活动。2017年期末，部门财政拨款用车保有量为4辆,其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是政府收回，正在拍卖中。
 
公务用车购置运行费支出决算比2016年度1.49万元，减少11.04%，主要原因是压缩经费开支。
 
3．公务接待费支出0万元。其中：
 
外宾接待支出0万元，主要原因我单位没有外宾接待支出。
 
其他国内公务接待支出0万元，主要原因我单位没有外宾接待支出。
 
公务接待费支出决算比2016年度0.09万元，减少100%，主要原因是没有公务接待支出。
 
河南省郑州市新密市科学技术协会2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
 
八、预算绩效情况说明
 
（一）绩效管理工作开展情况。
 
       按照2017年制定的全年工作计划，逐步开展了科普下乡进村、进校、古会宣传及大行活动、防范邪教宣传月活动、平安建设宣传月活动、科技活动周宣传活动、食品安全月宣传活动、“全国科普日活动”、农村电商技能人才培训、电视台《新密科普》栏目、广播电台《新密科普之声》、《新密科普》杂志、青少年科普活动等等各项工作。
 
（二）项目绩效自评结果。
 
圆满完成了2017年开展的各项科普工作，取得了广大群众的好评，成绩显著。
 
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于0，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无变化。
 
十、机关运行经费支出情况说明
 
2017年度机关运行经费支出5.66万元，较2016年度5万元，增加13.24%。的主要原因是：人员工资增加，提取2.5％福利费也增加。(行政、参公单位保留)
 
十一、政府采购支出情况说明
 
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
 
十二、国有资产占用情况说明
 
2017年期末，河南省郑州市新密市科学技术协会共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是政府收回，正在拍卖中；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
 
十三、其他重要事项的情况说明
 
 1、重视绩效管理工作，制定并完善验收标准，提高实施方案的编制水平及完整性，强化项目管理的约束性。
 
第四部分　　名词解释
 
 
 
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
 
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
 
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
 
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
 
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
 
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
 
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
 
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
 
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。