新密市国土资源局2017年度部门决算公开

目　　录

第一部分　　新密市国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　新密市国土资源局概况

一、部门职责

1、承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任；贯彻落实国土资源管理的法律法规和政策，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控政策措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；组织制定全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议。

2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化配置全市国土资源的责任。

4、负责规范全市国土资源权属管理。

5、承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

7、承担全市节约集约利用土地资源的责任。

8、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。

9、负责全市矿产资源开发的管理，编制并组织实施全市矿业权设置方案。

10、负责全市地质勘查和矿产资源储量管理。

11、负责全市地质环境保护工作

12、依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。

13、推进全市国土资源科技进步，拟订并组织实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

14、开展对外合作与交流，拟订并组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源意见，组织协调对外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。

15、负责全市国土测绘行业管理工作。

16、承办新密市政府、郑州市国土资源局交办的其他事项。

二、机构设置

我局设置行政科室10个行政科室，分别是：办公室、法制信访科、规划科、耕地保护科、用地管理科、土地利用科、测绘地籍管理科、矿产开发管理科、地质勘查储量科、行政审批办公室。事业单位23个，分别是国土资源执法监察大队（副科级）、 土地整理中心、征费管理稽核中心、信息中心以及城关、平陌、超化、白寨、来集、刘寨、米村、牛店、岳村、袁庄、曲梁、苟堂、大隗、新华路、西大街、青屏街国土资源所；土地收购储备中心（副科级）、不动产登记中心（副科级）、机关服务中心。

本决算为本级决算。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详表见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为42456.25万元，支出总计为42456.25万元。与2016年度相比，收入总计增加35800.45万元，增长537.88%；支出总计增加35800.45万元，增长537.88%。主要原因是土地收购储备工作中，征地和拆迁补偿等支出列入我局2017年决算。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计42456.25万元，其中：财政拨款收入42456.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计42456.25万元，其中：基本支出4720.07万元，占11.12%；项目支出37736.18万元，占88.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为42456.25万元，支出总计为42456.25万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加35800.45万元，增长84.32%；支出总计增加35800.45万元，增长84.32%。主要原因是土地收购储备工作中，征地和拆迁补偿等支出列入我局2017年决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1129.27万元，占支出合计的2.66%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少183.96万元，下降14%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1129.27万元， 主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出116.39万元，占10.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出31.92万，占2.83%；国土海洋气象等（类）支出811.46万元，占71.86%；住房保障（类）支出169.50万元，占15.00%。

（三）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1096.96万元，支出决算为1129.27万元，完成年初预算的102.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为123.55万元，支出决算为102.44万元，完成年初预算的82.91%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的643%。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位离退休支出未列入一般公共预算。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的51.42%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的51.01%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为3.09万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的79.61%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.77万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的82.26%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休。

8.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为141.25万元，支出决算为156.19万元，完成年初预算的110.58%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

9.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

10.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。年初预算为40万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的73.55%。决算数小于预算数的主要原因是地质灾害防治费用减少。

11.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为619.2万元，支出决算为565.85万元，完成年初预算的91.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休。

12.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.92万元，支出决算为169.50万元。决算数大于预算数的主要原因是自支人员预算未列入一般公共预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1039.85万元。与2016年度相比，减少273.38万元，下降20.82%，主要原因：项目支出减少。其中：人员经费1007.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.3万元，支出决算为55.3万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为65万元，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算比2016年度减少9.7万元，下降14.92%,主要原因是控制三公经费，做到厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算55.3万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出决算比2016年度无变化。

2．公务用车购置及运行费支出55.3万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出55.3万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为32辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少9.7万元，下降14.92%,主要原因是控制三公经费，做到厉行节约。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2016年度无变化。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，新密市国土资源局对局属各科室严格要求，由各科室负责对口项目，并适时编制项目绩效评价报告。

（二）项目绩效自评结果

2018年办理用地预审手续116宗，组卷上报建设用地共26个批次，面积10022亩；批回土地24个批次，面积9354亩，完成土地收储117宗，面积7052亩，完成国有建设用地出让52宗，面积3003亩。通过预算绩效管理工作的开展，新密市国土资源局各项目都能合理运用预算资金，按时间进度顺利进行，并取得了良好的社会效应，绩效管理成果显著。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为41326.98万元，支出决算为41326.98万元，完成年初预算的100%。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出和其他国有土地使用权出让收入安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出32.48万元，较2016年度增加13.68万元，增长72.76%。增加的主要原因是：物价上涨，业务量增大，各项费用相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额41.2万元，其中：政府采购货物支出41.2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，新密市国土资源局共有车辆32辆，其中：一般公务用车18辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车14辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。