目　　录

                                                                   第一部分　　新密市超化镇人民政府概况

                                                                   一、部门职责

                                                                   二、机构设置

                                                                   第二部分　　2017年度部门决算表

                                                                   一、收入支出决算总表

                                                                   二、收入决算表

                                                                   三、支出决算表

                                                                   四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                   第三部分　　2017年度部门决算情况说明

                                                                   一、收入支出决算总体情况说明

                                                                   二、关于收入决算情况说明

                                                                   三、支出决算情况说明

                                                                   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                                                                   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                                                                   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                                                                   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                                                                   八、预算绩效情况说明

                                                                   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

                                                                   十、机关运行经费支出情况说明

                                                                   十一、政府采购支出情况说明

                                                                   十二、国有资产占用情况说明

                                                                   第四部分　　名词解释

第一部分　　超化镇人民政府概况

超化镇位于郑州市西南45公里处，距新密市区10公里。全镇总面积70平方公里，人口10.2万，辖24个行政村，285个村民组。传统产业耐材、煤炭，新兴产业旅游、商贸，是全国重点镇、全国耐火材料专业镇，河南省级经济发达镇、首批重点示范镇，郑州市新市镇、中心镇。

2017年，全镇实现生产总值85.3亿元，规模工业增加值62.5亿元，第三产业增加值10.3亿元，社会固定资产投入49.8亿元，社会消费品零售总额14.6亿元，公共预算收入完成14306万元。

 一、部门职责

(一)贯彻执行本级人民代表大会的各项决议和上级国家行政机关的政策规定。

（二）执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，

管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、计划生育等行政工作。

（三）负责村镇内建设的规划、实施、管理和服务工作，

推动农村城市化建设。

（四）搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。

（五）完成市政府下达的各项工作任务。

（六）加强社会主义民主法制建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。

（七）依法指导村民居委会开展各项工作。

（八）新密市人民政府交办的其它各项工作。

 二、机构设置

新密市超化镇所属事业单位6个。其中：

（一）新密市超化镇劳动保障事务所

主要职责：负责就业再就业工作、负责社区劳动力转移安置工作、负责社区就业人员培训；为辖区居委会下岗职工、失业人员、离退休人员和社区困难居民等弱势群体提供服务，做好社会保障各项工作。

（二）新密市超化镇农业服务中心

主要职责：负责农技、农机、畜牧兽医、林业、水利、渔业、种子等工作；负责农业产业结构调整、新品种引进开发等工作；为农民生产提供服务。

（三）新密市超化镇文化服务中心

主要职责：主要负责乡镇科普、教育、文化、体育、广播电视事业的建设与管理；负责精神文明建设工作；负责引导开展健康向上的社区文化娱乐活动。

（四）新密市超化镇计划生育技术服务中心

主要职责：负责人口与计划生育政策的咨询与服务工作；负责人口与计划生育技术性服务工作；负责乡镇农村人口优生优育工作。

（五）新密市超化镇村镇规划建设管理和委员会办公室

主要职责：

1.负责贯彻执行国家和省、市有关村镇规划、建设、环境保护、卫生创建等法律、法规、规章和政策。

2.负责拟定有关工作制度，路容路貌、环境卫生、违章建筑、集贸市场等管理制度及考核办法，并组织实施。

3.负责本行政区域内村镇规划、建设、环境保护、卫生创建、新型社区建设及城中村改造等方面的宣传、教育、培训及统计工作。

4.在上级业务部门的指导下，负责组织拟订村镇规划、建设工程的审查和上报工作；负责本行政区域内村庄、集镇规划建设管理工作；负责新型社区建设、拆迁补偿及安置工作；负责村镇公路管理相关工作；协调土地的管理和使用工作。

5.在上级业务部门的指导下，拟订村镇自然保护规划并组织实施;提出各类自然保护区、景区等环境保护工作的建议;组织开展有关环境保护工作;负责开展村容村貌卫生专项治理工作;负责村镇改水、改厕、垃圾中转站建设和环境卫生整治管理工作;参与村镇病媒生物防制 (除四害)工作;负责组织开展村镇健康教育及科学卫生知识宣传工作。

6.按照有关规定，受规划、建设、环保、工商、公安、国土等有关部门委托，行使相应的监督检查及行政处罚职能；负责对村镇的规划建设、环境卫生、路容路貌、私搭乱建、乱停乱放、占道经营等违规行为的监督检查工作。

（六）新密市超化镇经济发展办公室

主要职责：根据农村社会经济发展要求，制定本区域经济发展规划；负责宣传国家经济政策，引导农村经济有序发展；维护农村经济发展秩序；负责办事处财政、税收、审计、农经工作；指导并监督集体经济的财务管理；负责办乡镇企业的管理和服务工作。

三、人员构成情况 

新密市超化镇人民政府现有在编人员77人，其中:行政编制人数36人，事业编制人数41人。退休40人，其他人员334人。其中:临时人员55人，巡消防人员28人，环卫人员251人。 

第二部分  2017年度部门决算表

       报表详见附件

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为8686.3万元。与2016年相比，收、支总计减少2640万元，减少23%。主要原因是:2017年可支配公共财力减少，在年初安排预算支出时就压缩了一些项目，所以年终支出决算减少了23%。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计8686.3万元，其中：财政拨款收入 8686.3万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计8686.3万元，其中：基本支出1253.3万元，占11.92%；项目支出7433万元，占 86.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为8686.3万元。与2016年相比，收、支总计各减少2640万元，减少23%。主要原因:2017年可支配公共财力减少，在年初安排预算支出时就压缩了一些项目，所以年终支出决算减少了23%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出8686.3万元，占支出合计的 100.00%。2017 年财政拨款收、支总计均为8686.3万元。与2016年相比，收、支总计各减少2640万元，减少23%。主要原因:2017年可支配公共财力减少，在年初安排预算支出时就压缩了一些项目，所以年终支出决算减少了23%。

（二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8686.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1474万元，占16.97%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 21.24万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出 61.4万元，占0.7%；医疗卫生和计划生育（类）支出 16.8万元，占0.2%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出6196.28万元，占71.33%；农林水（类）支出 872.42万元，占10.04%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 43.28万元，占0.5%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9310万元，支出决算为8686.3万元，完成年初预算的93.3%。决算数与年初数存在差异的主要原因是大气污染治理力度加大，税收减少。

其中：

 1 ．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 行政运行 （项）。年初预算为1067万元，支出决算为1315.51万元，完成年初预算的 123.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资上调。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 法制建设 （项）。年初预算为 94.27万元，支出决算为94.3 万元，完成年初预算的 100%。

3 ．一般公共服务（类）税收事务 （款） 其他税收事务支出 （项）。年初预算为 65万元，支出决算为 65万元，完成年初预算的 100%。

4．文化教育与传媒支出（类） 新闻出版广播影视 （款） 其他新闻出版广播影视支出 （项）。年初预算为 20万元，支出决算为 21.24 万元，完成年初预算的106.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据实际情况安排支出。

5 ．社会保障和就业支出（类）民政管理事务 （款） 机关服务 （项）。年初预算为 70万元，支出决算为 61.48 万元，完成年初预算的 87.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据实际情况安排支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务 （款） 其他计划生育事务支出 （项）。年初预算为 23万元，支出决算为 16.8万元，完成年初预算的 73.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：严格控制支出，减少了不合理支出。               

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施 （款） 其他城乡社区公共设施支出 （项）。城乡社区环境卫生 （项）。年初预算为 7077万元，支出决算为 6196.28万元，完成年初预算的 87.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：随着超化镇区域经济发展逐渐成熟完善，项目投入较以往有所减少。

8． 农林水支出（类）农业 （款） 机关服务 （项）。年初预算为 809万元，支出决算为 872.42 万元，完成年初预算的 107.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据实际情况安排支出。

9 ． 住房保障支出（类）住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）。年初预算为 44万元，支出决算为 43.27 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据实际情况安排支出。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1742.59万元。其中；人员经费801.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金等；公用经费 940.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护)费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为73万元，支出决算为 65.28万元，完成预算的89.42%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实勤俭节约原则，严格控制“三公”经费支出。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算52.98万元，完成预算的88.3%；公务接待费支出决算 12.3万元，完成预算的94.62%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市新密市超化镇人民政府机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。全年无安排该项支出，与2016年相比无变化。

2．公务用车购置及运行费支出52.98万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出52.98万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少5.79万元，减少9.85%。

3．公务接待费支出12.3万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出12.3万元，主要用于外来人员

的观摩和检查。

公务接待费支出决算比2016年度减少1.2万元，下降8.89%，主要原因是严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。

河南省郑州市新密市超化镇人民政府2017年度共接待上级政府工作观摩组个、来访人员人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，超化镇绩效评价结果概况说明：我镇有 3 个垃圾分类村试点，在镇领导的组织安排下镇机关全体工作人员参与了此次环境治理工作，通过对这三个试点村的投入，使得我镇整体环境得到了改善，得到社会各界的认可。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年度扶贫工作已按计划完成，并取得以下成绩：一是完成对劳务扶贫、扶贫干部和村项目管理人员的培训，积极参加各级各部门的各项业务培训，有效组织开展农村实用技术培训。二是精准识别贫困人口，并建档立卡、增减变动实现动态管理；规范填报项目报账资料；按期上报扶贫各项报表。三是加强对项目的督导和监管，确保所有项目按时保质完成，无违规违法现象。四是做好扶贫宣传，提高社会认可度及支持率。五是完成其他临时安排工作。但在自评工作方面还存在诸多不足，经验欠缺，需要逐步修正。

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度 增加0.00万元，增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市新密市超化镇人民政府共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5 辆，其他用车主要是以前清查固定资产的时候个人车辆和垃圾车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

通过对比预决算，发现在实际操作过程中会出现一些不能完全预计的问题，在实际工作中由于客观因素的影响，项目资金使用与预算存在差异较大。我们将在以后的工作中进一步加强预算编制的精细化水平，尽可能使预算贴近实际工作需要，实际工作严格按照预算执行。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。