目　　录

第一部分　  新密市扶贫（农业综合开发）办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　新密市扶贫（农业综合开发）办公室概况

 一、部门职责

（1）贯彻落实国家、省、郑州市有关农业综合开发、扶贫开发的方针、政策、法律、法规。

（2）参与制定全市农业综合开发、扶贫开发中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（3）参与拟订全市农业综合开发、扶贫开发细则、准则并组织实施。

（4）负责农业综合开发和扶贫开发项目的勘测设计、评估论证、审核上报。

（5）参与年度农业综合和扶贫开发项目的监督、检查和验收；使用和管理农业综合开发、扶贫开发资金。

（6）参与农业综合开发、扶贫项目的管理及管护制度的制定。

（7）负责扶贫统计与贫困监测。

（8）督促指导全市对口扶贫工作。

（9）负责全市扶贫开发责任目标的制定和考核。

（10）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

    新密市扶贫（农业综合开发）办公室属正科级单位，下设一个二级机构，为新密市扶贫开发信息中心，由新密市扶贫（农业综合开发）办公室统一核算管理。本决算为总决算。

第二部分

2017年度部门决算表

报表详见附件 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为21,623.36万元。与2016年度相比，收、支总计各增加21,494.41万元，增长166.69%。主要原因是一是人员工资支出的增加；二是较上年新增项目支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计21,623.36万元，其中：财政拨款收入21,623.36万元，占100%。上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计20,180.59万元，其中：基本支出238.29万元，占1.18%；项目支出19.942.30万元，占98.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为21,623.36万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加21,494.41万元，增长166.69%。主要原因是一是调整工资标准，增加了人员工资支出；二是较上年新增扶贫项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出20,180.59万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,051.64万元，增长155.50%。主要原因是一是人员工资支出的增加；二是较上年新增项目支出。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出20,180.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出177.10万元，占0.9%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出23.68万元，占0.1%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.14万元，占0.03%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出19,962.30万元，占98.91%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出11.37万元，占0.06%;粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.91万元，支出决算为20,180.59万元，完成年初预算的9346.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资支出的增加；二是较上年新增扶贫、农业综合开发项目支出，其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为46.48万元，支出决算为50.49万元，完成年初预算的108.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出的增加。

2．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为119.55万元，支出决算为126.60万元，完成年初预算的105.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出的增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.30万元，支出决算数为21.37万元，完成年初预算的84.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.52万元，支出决算数为0.80万元，完成年初预算的52.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.50万元，支出决算数为0.23万元，完成年初预算的46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.63万元，支出决算数为0.49万元，完成年初预算的77.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.57万元，支出决算数为1.72万元，完成年初预算的109.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.03万元，支出决算数为4.41万元，完成年初预算的73.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。

10.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为 5869.10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增扶贫项目。

11.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 259.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增扶贫项目。

12.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增扶贫项目。

13.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3964.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增扶贫项目。

14.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1416.55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增扶贫项目。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8296.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增扶贫项目。

16.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增农业综合开发项目。

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增农业综合开发项目。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.33万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的79.34 %，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴纳基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出238.29万元。与2016年度相比，增加109.34万元，增长84.79%，主要原因：一是调整工资标准，人员工资支出增加；二是公用经费增加。其中：人员经费189.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金；公用经费48.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.30万元，支出决算为6.25万元，完成预算的50.78%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费支出，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.42万元，完成预算的47.96%，占86.78%；公务接待费支出决算0.83万元，完成预算的82.60%，占13.22%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省郑州市新密市扶贫办因公出国（境）团组0个，累计0人次。比2016年度增加0.00万元，增长0%。

2．公务用车购置及运行费支出5.42万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出5.42万元。主要用于车辆加油与维修等。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.01万元，下降0.16%,主要原因是严格控制三公经费支出，厉行节约，反对浪费。

3.公务接待费支出0.83万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.83万元。主要用于各项扶贫检查工作等接待支出。

    公务接待费支出决算比2016年度减少0.0003万元，下降0.04%,主要原因是严格控制三公经费支出，厉行节约，反对浪费。

新密市扶贫（农业综合开发）办公室2017年度共接待国内来访团组9个、来访人员108人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是为了提高扶贫资金使用效率，加强扶贫资金管理工作。我市多次召开项目及资金管理工作推进会，打开扶贫项目建设“绿色通道”，完善扶贫项目手续，全面提高扶贫资金效率，切实加强扶贫资金管理工作。二是全面开展自查自评工作，与财政部门积极协作，对我市2017年扶贫资金安排、扶贫资金使用、扶贫资金管理、扶贫资金使用成效、扶贫资金管理使用工作评价等方面情况进行了深入细致的自查，发现问题，立整立改。三是加派精干力量，认真开展自查自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

2017年我市收到中省扶贫资金1716万元，较2016年中省投入860.1万元，增长855.9万元，增幅99.5%；本级安排2017年专项扶贫投入3793.154万元，较2016年同类扶贫项目1006.1万元（扣除易地搬迁因素）增加2850.9万元，增长283%，高于中省安排到本级扶贫资金增幅。本级安排2018年专项扶贫预算投入5192万元，较2017年同类扶贫项目3793.154万元增加1398.846万元，增长36.88%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度增加0.00万元，增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，新密市扶贫（农业综合开发）办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

    无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。