新密市房地产管理服务中心

2017年度部门决算

         二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　新密市房地产管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

　　新密市房地产管理服务中心概况

一、部门职责

1、贯彻落实房地产开发管理政策法规，负责全市房地产开发项目管理工作；负责编制全市房地产中长期发展规划，编制实施全市住宅建设规划；负责全市房地产开发企业资质管理及动态考核工作；负责房地产开发企业信用体系建设工作；负责全市房地产开发企业及项目信息的收集、整理统计和分析等工作；负责商品房预(销)售管理、预售资金监管等工作,核发商品房预(销)售许可证；负责全市商品房买卖合同联机备案工作；负责全市房地产中介机构资质预审及管理、监督检查、纠纷协调处理等工作；负责全市房地产价格评估机构监管工作；负责全市房地产广告发布核实工作；负责组织实施房地产市场经营秩序整治工作。

2、负责全市物业管理的行业管理，研究提出全市物业管理的发展规划；负责全市物业管理行业资质管理、住宅小区达标验收；指导、协调、监督业主委员会的组建于运作；负责全市物业管理收费项目、标准的审核、审批工作；参与新建小区规划论证及综合验收工作；指导全市房屋修缮管理工作；负责城市危房检测工作；负责全市房屋安全管理和房屋安全鉴定工作；组织本地区的房屋安全普查，实行房屋安全动态管理，协助对影响房屋安全行为的投诉、举报进行查处。

3、负责全市范围内国有土地上房屋交易管理及交易确认工作；负责房屋权属变更、更正、换证、注销等管理工作；负责房屋交易确认单的打印发放工作；负责抵押注销工作；负责房屋面积管理和测绘成果审核工作；负责全市房屋楼房表的建立、管理和确认工作；负责市存量房合同网签管理和交易结算资金监管等工作；负责办事大厅管理工作；协助处理各乡镇街道办有关房产的信访、诉讼案件；负责中心各类档案的综合管理工作。

4、负责宣传和贯彻国家有关房屋租赁的法律法规和政策；负责全市房屋租赁市场的管理，依法对房屋租赁的申请审批，办理登记备案手续，核发《房屋租赁登记备案证明》；负责房屋租赁政策的咨询，调节房屋租赁纠纷；负责房屋租赁的管理数据和报表的编制工作。

5、负责编制保障性住房发展规划和年度计划；负责经济适用住房、廉租住房、公共租赁住房、棚户区改造安置房等保障性住房建设的监督检查工作；负责经济适用住房的销售（回购）等管理工作；负责直管公房、廉租住房、公共租赁住房的动态管理工作；负责公有住房出售、住房货币化分配、房改房上市的审核、审批以及房改资金的归集和售房款使用审批等工作；负责国有土地使用权出让和划拨前置条件的认证工作；统筹协调编制棚户区改造总体规划、工作计划，研究制定全市棚户区改造工作年度计划、工作意见和实施方案;负责棚户区改造相关政策、法规的宣传和解释工作，研究制定全市棚户区改造配套政策；负责棚户区改造工作的目标考核、日常督查工作，督促通报进展情况，定期提出工作建议和推进措施；负责棚户区改造工作与上级对口部门的衔接协调、工作总结、信息宣传、统计报表等工作；负责各类规章草案的审核和上报工作；负责“五单一网”工作；负责各类诉讼案件、行政复议案件的起应诉工作；负责接待群众来信来访，及时做好各类信访案件处理工作。

6、负责房屋共用部位、功能用设施设备维修基金的归集、管理和使用审批。

7、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构：办公室、财务科、市场管理科、物业管理科、权属管理科、租赁管理科、党建办、房改科、维修资金管理办公室。无下属单位。

本决算为本级决算。

第二部分

2017年度部门决算表

详情见附件

第三部分 

 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1429.93万元。与2016年度相比，收、支总计增加26.88万元，增长 1.92%。主要原因是本年度职工工资待遇提高，社保统筹增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1429.93万元，其中：财政拨款收入1429.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1429.93万元，其中：基本支出1425.93万元，占99.72%；项目支出4万元，占0.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为1429.93万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.88万元，增长1.92%。主要原因是本年度职工工资待遇提高，社保统筹增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1429.93万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.88万元，增长1.92%。主要原因是本年度职工工资待遇提高，社保统筹增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1429.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1370.84万元，占95.87%；社会保障和就业支出32.71万元，占2.29%；医疗卫生与计划生育支出8.76万元，占0.6%；城乡社区支出4万元，占0.28%；住房保障支出13.62万元，占0.96%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1437.68万元，支出决算为1425.93万元，完成年初预算的99.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资待遇提高，社保增加，基本支出增加，项目支出未全部执行，存在了差异。其中：

1．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为878.68万元，支出决算为1380.74万元，完成年初预算的157.14 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资待遇提高，自支人员社保列入此科目。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为322.87万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的9.4 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：自支人员社保为总数，列入一般公共服务类，没有分项列支到社会保障和就业支出类中。

3．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为18.7万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的7.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自支人员社保为总数，列入一般公共服务类，没有分项列支到社会保障和就业支出类中。

4．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为6.16万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的4.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自支人员社保为总数，列入一般公共服务类，没有分项列支到社会保障和就业支出类中。

5．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为8.14万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的Ｘ8.3 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自支人员社保为总数，列入一般公共服务类，没有分项列支到社会保障和就业支出类中。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为94.5万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的9.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自支人员社保为总数，列入一般公共服务类，没有分项列支到医疗卫生与计划生育支出类中。

7．城乡社区支出（类）行城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新城办为奖励加班办理安置房审批的资金。

8．住房保障支出（类）行住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.6万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的77.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1425.93万元。与2016年度相比，增加26.88万元，增长1.92%，主要原因：本年度职工工资待遇提高，社保统筹增加。其中：人员经费1373.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴；公用经费52.56万元，主要包括：办公费、手续费、会议费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.81万元，支出决算为0.23万元，完成预算的27.79%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是简化公务接待，按市政府的要求去招待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，完成预算的27.79%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度相比持平,无变化。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中公务车0辆，其他用车0辆。

公务用车运行支出0万元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度无变化，与2016年持平。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.23万元。主要用于接待考察和开会人员。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.13万元，下降36.63%,主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，减少公务接待次数。

新密市房地产管理服务中心2017年度共接待国内来访团组4个、来访人员75人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位本年度职工工资发放、社保统筹、公积金缴纳。办公用品购置、印刷物业管理条例、公务接待、为职工定制工装、信息网络维护等工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位按时发放职工工资、统筹、公积金，办公用品购置，网络维护等。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，新密市房地产管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

1、预算编制的精细化水平还需要进一步加强，项目在实际工作开展中，由于受客观因素的影响，造成个别项目资金使用与预算存在差异。

2、重视绩效管理工作，以绩效目标为导向，合理匹配资金，同时加强本单位预算管理的全程支出控制与监督，提高本单位的管理效率。

第四部分　　名词解释

  一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。