中共新密市委组织部

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　中共新密市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  中共新密市委组织部概况

一、部门职责

1.研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，指导、协调全市“三级联创”工作；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；指导、协调、规划全市党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织和指导新时期党的建设的理论研究。

2.研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制订有关政策和制度。

3.负责全市组织工作和干部工作的检查落实；负责干部的选拔任用工作和对领导干部的监督，及时向市委反映重要情况并提出意见和建议。

4.提出乡镇、街道办事处、市直各单位和其他列入市委管理以及市委委托组织部管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责上述干部的管理、考察、考核和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批、出国（境）政审等手续；指导领导班子的思想作风建设。

5.贯彻执行党的干部队伍建设方针、政策；负责中青年干部、妇女干部、非中共党员干部、少数民族干部的培养和选拔工作。

6.主管全市干部教育工作，制订全市干部教育、培训规划和实施意见；组织市管干部和一定层次的中青年干部的培训；指导、协调全市干部教育、培训工作。

7.指导和协调全市知识分子工作；调查研究知识分子工作状况，组织或参与制订知识分子工作政策，督促、检查知识分子政策的贯彻执行情况。

8.组织指导全市党委、人大、政协、群众团体等机关参照《国家公务员暂行条例》和法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》的管理工作并组织实施有关制度。

9.负责全市退（离）休干部的宏观管理工作。

10.承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

下设机构：新密市人才工作办公室（挂牌合署办公）；

内设机构：干部监督科、办公室、干部科、组织科、党代表联络科、市直机关工作科、市委党的建设工作领导小组办公室综合科和理论科；

下属事业单位：新密市委组织部电教中心、新密市非公经济和社会组织党建工作办公室、中共新密市委组织部档案管理办公室、新密市机关党员服务中心。

中共新密市委组织部决算为机关本级决算，下属事业单位不单独核算。

第二部分  2017年度部门决算表

详情见附件

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为706.35万元。与2016年相比，收、支总计各减少195.29万元，下降21.66%。主要原因是全市大学生村干部转岗分流后全年工资社保等支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计691.07万元，其中：财政拨款收入691.07万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计706.35万元，其中：基本支出365.09万元，占51.69%；项目支出341.26万元，占48.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为706.35万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少195.29万元，下降21.66%。主要原因是全市大学生村干部转岗分流后全年工资社保等支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出706.35万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少137.83万元，下降16.33%。主要原因是全市大学生村干部转岗分流后全年工资社保等支出相应减少。

（二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出706.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出624.05万元，占88.35%；社会保障和就业（类）支出37.77万元，占5.35%；医疗卫生和计划生育（类）支出10.15万元，占1.44%；农林水（类）支出15.28万元，占2.16%；住房保障（类）支出19.10万元，占2.70%。

（三）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为677.89万元，支出决算为706.35万元，完成年初预算的104.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年初结转和结余15.28万元大学生村干部社保及离职补贴等；二是机关在职人员工资待遇提高，社保增加，基本支出增加。其中：

1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为143.6万元，支出决算为156.38万元，完成年初预算的108.9%，算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资待遇提高；

2．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为325.98万元，支出决算为325.98万元，完成年初预算的100%；

3．一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算为127.53万元，支出决算为141.69万元，完成年初预算的111.1%，算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资待遇提高。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.26万元，支出决算为35.53万元，完成年初预算的82.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算编制到社保局，但养老体制改革，该项支出分解到各预算单位上报决算。

5．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的52.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制到社保局，但养老体制改革，该项支出分解到各预算单位上报决算。

6．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的57.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制到社保局，但养老体制改革，该项支出分解到各预算单位上报决算。

7．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的98.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制到社保局，但养老体制改革，该项支出分解到各预算单位上报决算。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.38万元，支出决算为5.23万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制到社保局，但养老体制改革，该项支出分解到各预算单位上报决算。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为4.92万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制到社保局，但养老体制改革，该项支出分解到各预算单位上报决算。

10．农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年结余大学生村干部补助资金15.28万元用于发放全市剩余大学生村干部离职补贴及社保等。

11．住房保障支出（类）行住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.11万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的79.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出365.09万元。与2016年相比，增加76.71万元，增长26.6%。变动的主要原因：一是本年度职工工资待遇提高，社保统筹增加；二是承担全市抓党建促脱贫攻坚、换届选举、督导考核等中心工作任务量增加。其中：人员经费346.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本年养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费18.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.10万元，支出决算为6.24万元，完成预算的61.73%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按规定开支各类公务接待、减少公车运行支出、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算4.95万元，占79.43%，完成预算的95.24%；公务接待费支出决算1.28万元，占20.57%，完成预算的26.18%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年无安排该项支出，与2016年相比无变化。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度持平。均无该项支出。

2．公务用车购置及运行费支出4.95万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，全年无购置车辆。公务用车运行支出4.95万元。主要用于基层督导考核、省市往返、调研考察、运输物资的燃料费、过路过桥费、保险维修费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.28万元，下降5.30%，主要原因是按照规定加强管理、厉行节约。

3．公务接待费支出1.28万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.28万元，主要用于迎接上级督导检查、其他地区到我市学习考察等。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.06万元，下降4.27%，主要原因是厉行节约，减少公务接待次数。

中共新密市委组织部2017年度共接待国内来访团组22个、来访人员216人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化，提升党员干部素质；圆满完成市乡换届工作，被中组部确定为换届工作宣传单位，新华社、光明日报等新闻媒体给予专题报道；加强干部教育培训，认真做好十九大精神贯彻学习，举办科学发展暨干部素质跃升高端大讲堂8期，培训人员7600余人次；持续深化“万名党员进党校”素质提升工程，分领域分批次完成全市机关党员干部8977人培训任务，不断增强党员意识；依托新乡先进群体、红旗渠干部学院完成全市村（社区）党组织书记全员轮训，做好全市349个村（社区）党建副职市委党校业务培训任务，有效提升农村党员干部素质；扎实开展“逐村观摩、整乡推进”活动，相关经验做法得到郑州市委组织部主要领导充分肯定和高度评价；强力实施抓党建促脱贫攻坚，加强第一书记、驻村工作队日常管理；统筹做好各类人才队伍建设，选拔65名新密市第八批专业技术拔尖人才；开展“三学三抓争做百佳”活动，促进组工干部转作风、提素能；建立“分片下沉，抓村促镇”工作机制，夯实农村党建、服务农村发展凝心聚力、贡献力量。

（二）项目绩效自评结果

全力服务保障全市中心工作，为建设国家中心城市新密次中心提供了有力的组织保证和人才支撑。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出18.85万元，较2016年度减少32.28万元，下降63.13%。减少的主要原因：一是人事调整，二是全市大学生村干部转岗分流后全年工资社保等支出相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额12.14万元，其中：政府采购货物支出12.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，中共新密市委组织部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

1．预算编制的精细化水平还需要进一步加强，项目在实际工作开展中，由于受客观因素的影响，造成个别项目资金使用与预算存在差异。

2．重视绩效管理工作，以绩效目标为导向，合理匹配资金，同时加强本单位预算管理的全程支出控制与监督，提高本单位的管理效率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。