米村镇2017年度部门决算公开说明

第一部分 新密市米村镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 新密市米村镇人民政府2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、米村镇部门决算批复

第三部分 新密市米村镇人民政府2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 
 新密市米村镇概况

一、主要职能

米村镇紧邻新密市区，总面积60平方公里，辖21个行政村、183个村民组、3.7万多人，耕地2.9万亩。郑少高速横穿东西，在米村杨岗设有西进出站口，省道S232线纵贯南北，区位优势突出，交通便捷顺达，生态环境优美，矿产资源丰富，社会和谐稳定。

新密市米村镇人民政府主要职责：米村政府主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。

新密市米村镇所属办公室3个，事业单位5个中心。其中：

（一）新密市米村镇党政办公室

主要职责：负责党建、纪检监察等工作；负责起草党委、政府文件、报告和公文处理、档案管理信息调研等工作；负责宣传、政法、统战、人事编制、人民武装、综合治理、信访、老干部等工作；负责目标管理工作；指导群团组织开展工作；负责党代会、人大会期间的日常工作。

（二）新密市米村镇社会事务办公室

主要职责：负责制定本行政区域社会公共事业发展规划；负责民政、教育、文化、卫生、司法、计划生育、社会福利、民族宗教等社会公共事务的管理与服务工作；负责农村社会基层民主法制建设与村民自治建设工作。

（三）米村镇经济发展办公室

    主要职责:根据农村社会经济发展要求,制定本区域经济发展规划;负责宣传国家经济政策,引导农村经济有序发展,维护农村经济发展秩序;负责乡镇财政、税务、审计、农经工作;指导并监督集体经济的财务管理;负责所属乡镇企业的管理和服务工作。

（四）新密市米村镇农业服务中心

主要职责：负责农村经济发展，基础设施建设，优化经济发展环境工作；根据农村经济发展的规划，做好政策引导和服务工作；负责农业发展技术、信息的管理和服务工作；负责农村市场培育和市场体系建设工作。

（五）新密市米村镇文化服务中心

主要职责:负责乡镇文化、体育、广播电视事业的建设,管理和服务工作;负责精神文明建设工作;负责引导开展健康向上的文化娱乐活动。

(六)新密市米村镇建设发展中心

主要职责:负责制定村镇建设规划;负责本区城环境美化、绿化和卫生保洁工作;负责乡镇农村节能工程的引导、推广与服务工作;负责乡镇村镇建设的协调工作。

(七)新密市米村镇计划生育服务中心

主要职责:负责人口与计划生育政策的咨询与服务工作;负责乡镇衣村人口与计划生育的技术服务工作;负责乡镇农村人口优生优育工作。

(八)新密市米村镇劳动保障所

主要职责:负责乡镇农村劳动和社会保障建设工作;负责引导农村劳动力有序转移安置工作;为辖区城镇下岗职工、失业人员、离退休人员和农村困难居民等弱势群体提供基本社会生活保障工作。

二、 新密市米村镇部门决算单位构成

新密市米村镇部门决算为本级决算

三、人员构成情况

    新密市米村镇人民政府现在有在编人员65人，其中：行政编制人数28人，事业编制人数37人。退休人员39人，其他人员216人，其中：临时人员36人，巡防队员12人，环卫工168人。

第二部分  新密市米村镇2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、米村镇部门决算批复

第三部分  新密市米村镇政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年我镇财政收入预算任务为3772万元，实际完成一般预算收入4113万元，占全年预算任务的109.04%。较去年同期增长减少2.47%，减少的主要原因是本年环保治理造成企业停产，造成税收质量下降。

2017年，全镇一般预算支出完成2031元与去年同期的2081万元相比减少2.40%。减少的主要原因是收入减少，造成可用资金缺少。

二、收入部门决算情况说明

新密市米村镇本年收入2031万元，其中：财政拨款收入2031万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出部门决算情况说明

新密市米村镇本年支出合计2031万元，其中：基本支出1502万元，占73.95%；项目支出529万元，占26.02%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新密市米村镇2017年财政拨款收入总计2031万元，支出总计2031万元，与去年同期相比减少2.40%。减少的主要原因是收入减少，造成可用资金缺少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年，全镇财政拨款支出2031万元，与去年同期相比减少2.40%。主要支出项目如下：

1、一般公共服务支出674万元，同比增长19.29%。占总支出的33.19%，增长的主要原因是溱水路西延造成非正常性支出增加。

2、文化体育与传媒支出36万元，同比减少5.26%。占总支出的1.77%，减少的主要原因是村级文化安排项目减少。

3、社会保障和就业支出119万元，同比增长5.31%。占总支出的5.86%，增长的主要原因是本年度安排的社会保障性支出增加。

4、医疗卫生支出94万元，同比增长20.51%。占总支出的4.63%，增长的主要原因是本年度安排的医疗卫生支出增加。

5、城乡社区事务支出275万元，同比减少51.50%。占总支出的13.54%，减少的主要原因是安排基础设施建设项目减少。

6、农林水事务支出797万元，同比增长16.69%。占总支出的39.24%，增长的主要原因是本年度安排的农林水支出增加。

7、住房保障支出36万元，同比减少28.57%。占总支出的1.77%，减少的主要原因是本年度短收安排减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新密市米村镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出1502万元，其中：工资福利支出和对个人和家庭的补助支出1439万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新密市米村镇2017年“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为25.07万元，完成预算的83.57%。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.7万元，减少6%，主要原因：随着中央八项规定的实施，公务灶的改革及公车运行的持续改革，公务用车、公务接待费随着下降。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，全年无支出。

（二）公务用车购置及运行费21.86万元，完成预算的87.24%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费21.86万元，新密市米村镇公车保有量6辆，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数比2016年减少1.7万元，下降6%，主要原因：随着公务用车的改革，公务用车支出大幅减少。

（三）公务接待费3.20万元，决算数比2016年减少0.25万元，下降7.25%，主要原因：随着中央八项规定的实施，公务灶的改革，招待费用减少。

八、 预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，绩效评价结果概况说明：我镇“和盛家园”社区建设，在党委政府组织安排下全镇机关全体人员参与了此次建设工作，通“和盛家园”社区建设的投入，是我镇居住环境得到了改善，得到社会各界的认可。

（二）项目绩效自评结果。

达到了项目预期效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新密市米村镇2017年机关运行经费支出,乡镇不是行政及参公事业单位，故无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

新密市米村镇2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，新密市米村镇共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆，专业用车4辆。专业用车主要是环境卫生用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

其他重要事项的情况说明

通过对比预决算，发现在实际操作过程中会出现一些不能完全预计的问题，在实际工作中由于客观因素的影响，项目资金使用与预算存在差异较大。我们将在以后的工作中进一步加强预算编制的精细化水平，尽可能使预算贴近实际工作需要，实际工作严格按照预算执行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得的附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。