2018年度

新密市安全生产监督管理局

部门决算

二〇一九年八月 

目　　录

第一部分　　新密市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　新密市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市安全生产法律、法规、规章和政策；拟订全市安全生产、煤炭工业发展战略和规划并组织实施；组织煤炭资源的合理开发利用，促进行业结构调整，引导行业合理布局。

（二）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和乡镇、街道办事处的安全生产工作；定期分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；监督检查安全生产责任追究落实情况；负责全市安全生产目标运行和安全生产大检查、专项督查。

（三）承担全市工矿商贸行业（煤炭生产经营单位除外，下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地、行业归口原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（四）按照管理权限，承担全市非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹和非煤矿矿山安全生产监督管理工作；负责煤矿企业安全生产许可证的初审、上报工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织、协调安全生产应急救援工作；综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作；依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助国家、省、郑州市调查处理较大以上事故。

（七）负责分析全市煤炭工业生产动态，汇集、分析和发布煤炭经济技术和市场信息；负责煤炭行业统计调度、信息化工作。

（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；负责组织瓦斯等级鉴定审核、上报工作；负责全市矿井生产能力和通风能力核定管理工作；负责全市煤矿质量标准化建设。

（九）知道协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十）组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产监督管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十一）组织拟订全市安全科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究成果的推广工作；组织协调煤炭行业技术的开发、引进、合作与交流。

（十二）协调实施和监督监察全市安全生产行政执法工作；依法规范和整顿全市煤矿生产和经营秩序，依法对违法违规行为作出现场处理或实施行政处罚。

（十三）协助实施职责范围内注册安全工程师、注册助理安全工程师职业资格考试和注册管理相关工作。

（十四）组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。

(十五)负责市安全生产委员会办公室日常工作。

（十六）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新密市安全生产监督管理局内设机构12个，包括：办公室、综合科、法制科、党建办、纪检室、财务科、安监一科、安监二科、安监三科、安监四科、职业健康科、安全应急监控信息管理中心。

从决算单位构成看，新密市安全生产监督管理局部门决算为本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级机构预算单位0个，具体是：

1、新密市安全生产监督管理局本级

 第二部分   2018年度部门决算表

（详情见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      2018年度收、支总计均为1656.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加283.65万元，增长20.66%。主要原因是工资福利增加，人员经费增加。

      二、收入决算情况说明

      2018年度收入合计1656.82万元，其中：财政拨款收入1656.82万元，占100.00%。

      三、支出决算情况说明

      2018年度支出合计1656.82万元，其中：基本支出1268.34万元，占76.55%；项目支出388.48万元，占23.45%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2018年度财政拨款收、支总计均为1656.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加283.65万元，增长20.66%。主要原因是工资福利增加，人员经费增加。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      （一）总体情况

      2018年度一般公共预算财政拨款支出1656.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加283.65万元，增长20.66%。主要原因是工资福利增加，人员经费增加。

      （二）结构情况

      2018年度一般公共预算财政拨款支出1656.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出130.31万元，占7.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出38.41万元，占2.31%；资源勘探信息（类）等支出1419.50万元，占85.68%；住房保障（类）支出68.60万元，占4.14%。  

  （三）具体情况

      2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,507.51万元，支出决算为1,656.82万元，完成年初预算的109.90%。决算数与年初预算数差异的主要原因是安全生产专项整治力度加大。其中：

     1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的 76.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底离退休人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为138.86万元，支出决算为128.57万元，完成年初预算的 92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.08万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的 92.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底人员变动。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.22万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算的 90.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少。

5、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为158.55万元，支出决算为175.30万元，完成年初预算的110.56%，比年初预算增加16.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员变动。

4、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为120万元，支出决算为119.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出调整。

5、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为1034.42万元，支出决算为1124.49万元，完成年初预算的108.71%，比年初预算增加90.07。决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中安全监管监察支出调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金年初预算由财政部门统一编报，未分解到各单位。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1268.34万元。其中：

1、人员经费1219.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费48.44万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用。

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

      2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.00万元，支出决算为11.96万元，完成预算的30.68%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少，公务接待费减少。

      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.80万元，完成预算的30.86%，占90.27%；公务接待费支出决算1.16万元，完成预算的29.09%，占9.73%。具体情况如下：

     1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

      2．公务用车购置及运行费年初预算为35.00万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的30.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，强化公务用车管理，从严控制公车运行开支。其中：

      公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

      公务用车运行支出10.80万元。主要用于公务用车的日常维修维护、燃油费、路桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

      3.公务接待费年初预算为4.00万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的29.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对浪费。其中：

      外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

      其他国内公务接待支出1.16万元。主要用于接待上级或同级部门督导、调研、观摩、检查指导工作等。2018年共接待国内来访团组46个、来宾385人次（不包括陪同人员）。

      八、预算绩效情况说明

      （一）绩效管理工作开展情况。

         2018年预算安排安全监管监察专项经费120万元，实际支付120万元，财政收回0万元。用于安全生产大检查、安全生产专项整治工作。

预算编制科学、规范，资金到位率、执行率达到100%，专项资金管理办法、财务管理制度健全。

      （二）项目绩效自评结果。

      全市安全生产秩序进一步规范，全民安全意识进一步提高，企业安全保障能力和政府安全监管能力进一步提升，各行业（领域）安全生产条件明显改善，安全监管监察体系趋于完善，有效预防一般事故，遏制较大事故，杜绝重大以上事故发生，非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、职业健康4个领域实现零事故，职业危害申报率达100%，坚决预防和遏制各类生产安全事故发生，全面完成郑州市控制指标任务，全市安全生产状况根本好转，努力营造安全稳定的新密环境。

      （三）重点绩效评价结果

      2018年全市累计成立安全生产检查组199个，排查生产经营单位9706家次，查出隐患15541条，整改率97.8%，实施停产停业企业244家，关闭取缔15家，打击违法违规行为1011起。

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

      十、机关运行经费支出情况说明

      2018年度机关运行经费年初预算为42.4万元，支出决算为48.44万元，完成年初预算的114.25%，比年初预算增加6.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关印刷费用增加。

      十一、政府采购支出情况说明

      2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

      十二、国有资产占用情况说明

      2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。